工程企業(yè)的材料管理流程是什么？

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：sylll 2021/02/02 14:40:17　　字體：大小

【問題】

工程企業(yè)的材料管理流程是什么？

【回答】

（1）采購部門負責采購

（2）項目部根據(jù)施工圖紙及工程施工進度，提供材料采購計劃，經(jīng)預算員、施工員、項目經(jīng)理簽字審核后，

提前3天上報采購部門

（3）采購員市場調(diào)研，填寫《詢價單》，提供至少3家以上供貨商詳細信息，包括姓名、手機號及供貨地、

公司執(zhí)照復印件等相關信息，本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，擇優(yōu)選取原則，經(jīng)工程副總審核、財務部門第三方獨立核

實后簽字確認，采購員實施采購。價格不實，質(zhì)量瑕疵，由采購員承擔主要責任。

（4）材料運送的施工現(xiàn)場，項目庫管根據(jù)《詢價單》上確定的材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，逐一當面驗收

入庫，并現(xiàn)場填寫一式三份《收料單》，經(jīng)現(xiàn)場施工員、項目經(jīng)理簽字確認后，一份庫管登記庫帳，一

份交與采購員報銷，一份庫房留底被查；驗收不認真，材料質(zhì)量、數(shù)量、有問題，未能堅持原則，嚴格

把關，由驗收人承擔主要責任。庫管負責材料管理及保管責任。

（5）庫管根據(jù)《收料單》，及時、規(guī)范登記庫帳，反應材料入庫。

（6）采購員在10天期限內(nèi)，填寫材料《報銷單》，隨附《詢價單》、采購合同、《入庫單》、采購清單、發(fā)

票或者收據(jù)、供貨商對公收款賬戶，及時到財務報銷

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