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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下我在1月份開(kāi)了免稅的發(fā)票，現(xiàn)在稅額顯示 是有余額的，我是直接將金額直接填進(jìn)表里去算的這多出來(lái)的免稅的稅額應(yīng)該怎么來(lái)沖掉 開(kāi)的是稅率是免稅做分錄的時(shí)候不含稅收入是對(duì)的上的，但是就是稅額這里，因?yàn)槭情_(kāi)的是免稅的，導(dǎo)致這開(kāi)了免稅的稅額多出來(lái)了
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是這樣處理，您開(kāi)的發(fā)票稅率是免稅的，這樣代發(fā)不體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)
咱要是收入是對(duì)的，那就把多寫的應(yīng)交稅費(fèi)紅沖掉。
2023 07/17 17:11
84785029 
2023 07/17 17:41
要怎么做分錄紅沖掉
玲老師 
2023 07/17 17:42
你好 原來(lái)一樣分錄金額負(fù)數(shù)?
是不是借方應(yīng)收也多記了呢?
84785029
2023 07/17 17:59
沒(méi)有的 老師謝謝
84785029
2023 07/17 18:01
免稅的我是直接就用那個(gè)數(shù)加進(jìn)不含稅收入來(lái)算稅額
玲老師
2023 07/17 18:33
因?yàn)樵凼嵌惵适敲舛惖?，說(shuō)明沒(méi)有稅款。比如開(kāi)免稅的發(fā)票100。
就是借銀行存款100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100。
你看一下你是不是這種處理的收入的金額確認(rèn)的對(duì)不對(duì)？
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