一、關于國家發(fā)展改革委2012年公共預算收入支出決算總體情況說明

　�。ㄒ唬﹪�家發(fā)展改革委2012年收支決算總體情況

　　國家發(fā)展改革委2012年收支總決算217，378.56萬元。

　　1、收入總計217，378.56萬元

　�。�1）財政撥款收入87，639.85萬元，系國家發(fā)展改革委當年從中央財政取得的資金。

　�。�2）事業(yè)收入39，226.23萬元，系委屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。例如：國家發(fā)展改革委宏觀經濟研究院及所屬單位承擔課題研究所取得的課題收入；國家發(fā)展改革委培訓中心對外培訓所取得的培訓收入；國家發(fā)展改革委城市和小城鎮(zhèn)改革發(fā)展中心對外提供服務取得的服務收入等。

　�。�3）經營收入2，604.91萬元，系委屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。例如：國家發(fā)展改革委宏觀經濟管理編輯部對外開展經營活動取得的收入等。

　�。�4）附屬單位繳款312.76萬元，系委屬事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

　�。�5）其他收入5，217.29萬元，系委屬事業(yè)單位在“財政撥款”、19“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”之外取得的收入。主要是按國家有關規(guī)定代管的售房收入、維修基金，以及存款利息收入和社團會費收入等。

　�。�6）用事業(yè)基金彌補收支差額1，671.28萬元，系委屬事業(yè)單位在用當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補當年收支缺口的資金。

　�。�7）上年結轉和結余80，706.24萬元，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入和其他收入結轉和結余。主要是以前年度支出預算未完成，結轉到當年或以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　2、支出總計217，378.56萬元（1）一般公共服務（類）80，878.61萬元，主要用于保障國家發(fā)展改革委機關及委屬單位正常運轉的基本支出以及戰(zhàn)略規(guī)劃與實施、社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、物價管理等發(fā)展與改革事務方面的項目支出。

　�。�2）外交（類）11，348.84萬元，主要用于國家發(fā)展改革委以我國政府名義參加國際組織，按照章程或協(xié)定規(guī)定向國際組織繳納的會費、捐款及其他國際合作等方面的支出。

　　（3）科學技術（類）33，509.83萬元，主要用于國家發(fā)展改革委在科學技術方面的支出。

　�。�4）社會保障和就業(yè)（類）10，241.00萬元，主要用于國家發(fā)展改革委行政事業(yè)單位的離退休方面的支出以及就業(yè)方面的補助支出。

　　（5）節(jié)能環(huán)保（類）4，108.00萬元，主要用于國家發(fā)展改革委用于能源節(jié)約利用方面的支出。

　�。�6）資源勘探電力信息等事務（類）60.00萬元，主要用于國家發(fā)展改革委支持工業(yè)和信息產業(yè)發(fā)展的支出。

　�。�7）國土資源氣象等事務（類）19.55萬元，主要用于國家發(fā)展改革委在國土資源管理等方面的支出。

　　（8）住房保障支出（類）3，218.71萬元，主要用于國家發(fā)展改革委機關及委屬單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

　　（9）結余分配3，523.95萬元，主要是國家發(fā)展改革委執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的單位按規(guī)定提取的職工福利基金和事業(yè)基金。

　�。�10）年末結轉和結余70，470.07萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

　�。ǘ�）國家發(fā)展改革委2011與2012年收支總決算對比情況

　　國家發(fā)展改革委2012年收支總計217，378.56萬元，與2011年相比，增加18，209.29萬元，增長9.14%。主要原因是：根據工作需要，財政追加安排國務院深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革領導小組辦公室專項經費、咨詢評估機構咨詢評估費、自然資源和地理空間基礎信息庫、收入分配制度改革思路研究經費、中國低碳發(fā)展宏觀戰(zhàn)略研究經費、產業(yè)技術研究與開發(fā)資金項目管理費、中小企業(yè)服務體系發(fā)展專項資金、第六屆中日節(jié)能環(huán)保綜合論壇等項目；增設國家應對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心事業(yè)單位。

　　二、關于國家發(fā)展改革委2012年公共預算收入決算情況說明

　　2012年公共預算收入135，001.04萬元，其中：財政撥款收入87，639.85萬元，占64.92%，事業(yè)收入39，226.23萬元，占29.06%，經營收入2，604.91萬元，占1.93%，附屬單位繳款312.76萬元，占0.23%，其他收入5，217.29萬元，占3.86%。

　　三、關于國家發(fā)展改革委2012年公共預算支出決算情況說明

　　2012年公共預算支出143，384.54萬元，其中：基本支出61，202.31萬元，占42.68%，項目支出79，387.21萬元，占55.37%，經營支出2，709.02萬元，占1.89%，對附屬單位補助支出86.00萬元，占0.06%。

　　四、關于國家發(fā)展改革委2012年公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2012年財政撥款支出99，395.87萬元，其中：基本支出35，206.58萬元，占35.42%；項目支出64，189.29萬元，占64.58%。

　　既包括使用當年從中央財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算具體情況

　　1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）

　　一般行政管理事務（項）。該科目未申請年初財政撥款預算，支出決算為110.18萬元。主要原因是：為提高資金使用效益，統(tǒng)籌動用以前年度結轉和結余資金，相應增加支出。

　　2、一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）。年初預算為40，718.92萬元，支出決算為61，991.07萬元，增長52.24%。具體情況如下：行政運行（項）。年初預算為13，591.67萬元，支出決算為13，591.67萬元，完成年初預算的100%。

　　一般行政管理事務（項）。年初預算為8，242.35萬元，支出決算為9，460.77萬元，增長14.78%。主要原因是：為促進中日兩國在節(jié)能環(huán)保領域的合作，深化中日戰(zhàn)略互惠關系，財政追加安排第六屆中日節(jié)能環(huán)保綜合論壇經費，相應增加支出。

　　機關服務（項）。年初預算為639.22萬元，支出決算為639.22萬元，完成年初預算的100%。

　　戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）。年初預算為5，964.00萬元，支出決算為6，243.53萬元，增長4.69%。主要原因是：為深入開展收入分配制度研究工作，提出收入分配制度改革方案，財政追加安排收入分配制度改革思路研究經費，相應增加支出。

　　社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）。年初預算為300.00萬元，支出決算為500.00萬元，增長66.67%，主要原因是：為確保2012年醫(yī)改工作有序推進，財政追加安排國務院深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革領導小組辦公室專項經費，相應增加支出。

　　經濟體制改革研究（項）。該科目未申請年初財政撥款預算，支出決算為13.85萬元。主要原因是：為提高資金使用效益，統(tǒng)籌動用以前年度結轉和結余資金，相應增加支出。

　　物價管理（項）。年初預算為7，155.00萬元，支出決算為7，797.09萬元，增長8.97%。主要原因是：為保證藥品價格評審中心正常辦公，完成藥品評審工作，財政追加安排藥品價格評審中心辦公用房租金，相應增加支出。

　　事業(yè)運行（項）。年初預算為1，681.68萬元，支出決算為1，681.68萬元，完成年初預算的100%。

　　其他發(fā)展與改革事務支出（項）。年初預算為3，145.00萬元，支出決算為22，063.26萬元，增長的主要原因是：根據工作需要，財政追加安排咨詢評估機構咨詢評估費、國家應對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心開辦費等項目；金宏工程、自然資源和地理空間基礎信息庫等項目，使用以前年度結轉和結余資金，相應增加支出。

　　3、外交（類）對外援助（款）對外一般物資援助（項）。年初預算為5，000.00萬元，支出決算為10，000.00萬元，增長100%。

　　主要原因是：2011年該項目預算到位較晚，且需公開招標程序，故經費結轉到2012年使用。

　　4、外交（類）國際組織（款）。年初預算為490.00萬元，支出決算為691.87萬元，增長41.2%。具體情況如下：國際組織會費（項）。年初預算為483.60萬元，支出決算為651.77萬元，增長34.77%。主要原因是：為提高資金使用效益，項目部分資金經批準使用以前年度財政結轉資金繳納。

　　國際組織捐贈（項）。年初預算為6.40萬元，支出決算為40.10萬元，增長526.56%。主要原因是：為提高資金使用效益，國際組織捐贈支出未全部申請財政撥款預算，主要經批準使用以前年度財政結轉資金捐贈。

　　5、外交（類）其他外交支出（款）其他外交支出（項）。年初預算為664.27萬元，支出決算為656.97萬元，完成年初預算的98.9%。

　　6、科學技術（類）應用研究（款）。年初預算為7，902.85萬元，支出決算為8，254.18萬元，增長4.45%。具體情況如下：機構運行（項）。年初預算為6，505.35萬元，支出決算為6，819.33萬元，增長4.83%。主要原因是：為提高資金使用效益，統(tǒng)籌動用以前年度結轉和結余資金，相應增加支出。

　　社會公益研究（項）。年初預算為1，277.50萬元，支出決算為1，314.85萬元，增長2.92%。主要原因是：為加快推進綠色低碳發(fā)展，促進經濟發(fā)展方式轉變和生態(tài)文明建設，財政追加安排中國低碳發(fā)展宏觀戰(zhàn)略研究項目，相應增加支出。

　　其他應用研究支出（項）。年初預算為120.00萬元，支出決算為120.00萬元，完成年初預算的100%。

　　7、科學技術（類）技術研究與開發(fā)（款）產業(yè)技術研究與開發(fā)（項）。該科目未申請年初財政撥款預算，支出決算為524.00萬元。主要原因是：根據工作需要，財政追加安排產業(yè)技術研究與開發(fā)資金項目管理費，相應增加支出。

　　8、科學技術（類）科技條件與服務（款）科技條件專項（項）。

　　年初預算為560.00萬元，支出決算為415.47萬元，完成年初預算的74.19%。主要原因是：科研基礎平臺建設三期項目部分政府采購合同需跨年度分期執(zhí)行，相應減少支出。

　　9、科學技術（類）科技重大專項（款）科技重大專項（項）。

　　年初預算為42.00萬元，支出決算為10.73萬元，完成年初預算的25.55%。主要原因是：油氣重大專項增設頁巖氣板塊工作，經費開支按實際工作進度相應減少支出。

　　10、科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。年初預算為30.00萬元，支出決算為64.56萬元，增長115.2%。主要原因是：為加快推進綠色低碳發(fā)展，促進經濟發(fā)展方式轉變和生態(tài)文明建設，財政追加安排中國低碳發(fā)展宏觀戰(zhàn)略研究項目科技業(yè)務管理費，相應增加支出。

　　11、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）。年初預算為10，204.34萬元，支出決算為10，151.09萬元，完成年初預算的99.48%。具體情況如下：歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為8，481.58萬元，支出決算為8，267.69萬元，完成年初預算的97.48%。

　　事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為345.10萬元，支出決算為539.30萬元，增長的主要原因是：2011年事業(yè)單位離退休人員規(guī)范津貼補貼經費因到位較晚，結轉到2012年繼續(xù)使用。

　　離退休人員管理機構（項）。年初預算為1，201.26萬元，支出決算為1，167.70萬元，完成年初預算的97.2%。

　　未歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為176.40萬元，支出決算為176.40萬元，完成年初預算的100%。

　　12、社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）特定就業(yè)政策支出（項）。該科目未申請年初財政撥款預算，支出決算為14.61萬元。主要原因是：根據有關規(guī)定，清算下達2011年中央管理企業(yè)特定就業(yè)政策中央財政補助資金，相應增加支出。

　　13、節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）。

　　年初預算為4，382.00萬元，支出決算為4，108.00萬元，完成年初預算的93.75%。主要原因是：由于工作任務的調整，財政追減中央節(jié)能支出經費，相應減少支出。

　　14、資源勘探電力信息等事務（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（款）工業(yè)和信息產業(yè)支持（項）。該科目未申請年初財政撥款預算，支出決算為60.00萬元。主要原因是：為大力開展中小企業(yè)一系列服務，財政追加安排中小企業(yè)服務體系發(fā)展專項資金，相應增加支出。

　　15、國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）礦產資源專項收入安排的支出（項）。該科目未申請年初財政撥款預算，支出決算為19.55萬元。主要原因是：為提高資金使用效益，統(tǒng)籌動用以前年度結轉資金，相應增加支出。

　　16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預算為2，337.00萬元，支出決算為2，323.59萬元，完成年初預算的99.43%。具體情況如下：住房公積金（項）。年初預算為1，740.00萬元，支出決算為1，654.86萬元，完成年初預算的95.11%。主要原因是：人員調整，相應減少支出。

　　提租補貼（項）。年初預算為390萬元，支出決算為420.21萬元，增長7.75%。主要原因是：為提高資金使用效益，使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

　　購房補貼（項）。年初預算為207.00萬元，支出決算為248.52萬元，增長20.06%。主要原因是：為提高資金使用效益，使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

　�。ㄈ�）2011與2012年財政撥款支出決算對比情況

　　國家發(fā)展改革委2012年財政撥款支出99，395.87萬元，與2011年相比，財政撥款支出增加20，157.97萬元，增長25.44%。主要原因是：根據工作需要，財政追加安排國務院深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革領導小組辦公室專項經費、咨詢評估機構咨詢評估費、自然資源和地理空間基礎信息庫、收入分配制度改革思路研究經費、中國低碳發(fā)展宏觀戰(zhàn)略研究經費、產業(yè)技術研究與開發(fā)資金項目管理費、中小企業(yè)服務體系發(fā)展專項資金、第六屆中日節(jié)能環(huán)保綜合論壇等項目；增設國家應對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心事業(yè)單位。

　　五、關于國家發(fā)展改革委2012年“三公經費”財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�2012年“三公經費”財政撥款支出決算總體情況

　　2012年，“三公經費”財政撥款支出4，948.00萬元，占財政撥款總支出99，395.87萬元的4.98%。

　　2012年“三公經費”財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出3，699.42萬元，占74.77%；公務用車購置及運行維護費支出646.89萬元，占13.07%；公務接待費支出601.69萬元，占12.16%。

　　具體情況如下：1、因公出國（境）費3，699.42萬元。圍繞國家總體外交，積極參與國際多、雙邊事務，加強同世界各國交流合作，支持聯(lián)合國、二十國集團、上海合作組織、金磚國家等發(fā)揮積極作用，開展在宏觀經濟政策、資源能源、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)療改革、區(qū)域發(fā)展、基礎設施、高新技術、氣候變化等領域的國際對話交流，參加相關會議、磋商及談判。國家發(fā)展改革委全年出國（境）團組288個，全年因公出國（境）累計1105人次。具體如下：（1）多、雙邊合作機制及國際會議支出1，433.14萬元。主要用于出席世界經濟論壇2012年年會、聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展大會及系列會議、第二次中印戰(zhàn)略對話會議、第七屆中日節(jié)能環(huán)保綜合論壇、中歐城鎮(zhèn)化伙伴關系高層會議、東盟—湄公河流域開發(fā)合作機制第十四次部長級會議、第二屆兩岸產業(yè)合作論壇、中美投資論壇第五次會議、中美能源環(huán)境十年合作聯(lián)合工作組會議、中美反壟斷執(zhí)法機構競爭政策高層對話會議、第十八次中德經濟政策磋商會議、第四次中歐宏觀經濟政策對話會議、第五次中歐交通戰(zhàn)略對話會議、東亞低碳增長伙伴關系對話會議、參加聯(lián)合國危險貨物專家委員會會議，參加中俄投資促進會議，與日本經濟產業(yè)省、內閣府之間的高級事務級定期會晤，參加WTO、APEC相關磋商、談判，以及為落實高訪成果出訪俄羅斯和南美四國等。

　�。�2）氣候變化談判大會及相關談判磋商支出1，840.16萬元。

　　主要用于支付2011年氣候變化德班會議境外費用、牽頭組織參加在卡塔爾多哈召開的第十八次《聯(lián)合國氣候變化框架公約》締約方大會暨第八次《京都議定書》締約方大會、締約方大會部長級預備會及系列會議、聯(lián)合國框架下的談判會議及系列非正式磋商、“基礎四國”氣候變化部長級會議（三次）、“基礎四國”談判代表會議及專家組會議（各三次）、經濟大國能源與氣候論壇領導人代表會議（兩次）、第三屆“彼得斯堡氣候對話”會議、政府間氣候變化專門委員會、國際海事組織和國際民航組織會議等有關活動以及中美、中歐、中德、中英、中日、中日韓等雙邊和多邊氣候變化磋商等。

　�。�3）境外培訓支出326.82萬元。根據工作計劃，派出人員進行競爭管理體制改革、經濟體制改革程序性立法、循環(huán)經濟、西部特色優(yōu)勢產業(yè)發(fā)展與合作、農村發(fā)展規(guī)劃、國際區(qū)域合作，信息服務業(yè)發(fā)展、創(chuàng)新經濟國際合作、宏觀經濟管理高級公務員培訓等。

　　（4）專項調研支出99.30萬元。根據工作計劃，對相關國家的醫(yī)療改革和社會保障制度、地方債務、產業(yè)結構調整、高科技及創(chuàng)新產業(yè)發(fā)展、新能源建設、生態(tài)補償等方面進行了調研。

　　2、公務用車購置及運行維護費646.89萬元，全部為公務用車運行維護費。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及履行監(jiān)督檢查任務等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2012年，委機關和委屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為176輛（含部級領導和離退休干部用車），平均每輛3.68萬元/年。

　　3、公務接待費601.69萬元。

　�。�1）委機關涉外公務接待支出468.41萬元。主要用于召開“基礎四國”氣候變化部長級第十三次會議、“基礎四國”談判代表會議及專家組會議；接待老撾計劃投資部部長代表團、布隆迪第二副總統(tǒng)首席經濟顧問代表團、尼日爾國務部長代表團、阿聯(lián)酋經濟發(fā)展部部長代表團、澳大利亞副總理兼國庫部部長代表團、卡塔爾行政檢察署署長代表團、韓國企劃財政部部長代表團、孟加拉國環(huán)境與森林國務部長代表團等。

　　（2）其他公務接待支出133.28萬元，主要是委機關及宏觀經濟研究院等委屬事業(yè)單位用于宏觀經濟專題研討開展的交流、接待開支等。

　　國家發(fā)展改革委2012年“三公經費”財政撥款支出預算為364，327.74萬元，支出決算為4，948.00萬元，增長14.33%。其中：因公出國（境）費支出3，699.42萬元，增長23.11%，增長的主要原因是：為落實黨中央、國務院臨時交辦的任務，承辦了中歐城鎮(zhèn)化伙伴關系高層會議（比利時），會議簽署了《中歐城鎮(zhèn)化伙伴關系共同宣言》，就中歐城鎮(zhèn)化伙伴關系發(fā)展達成重要共識，中外方代表近600人與會；派出部級工作組出訪巴西、烏拉圭、阿根廷、智利，推動中拉關系、經濟合作及機制化建設，為我國經濟社會可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境；派出部級工作組出訪俄羅斯，落實中俄兩國元首在亞太經合組織領導人非正式會議期間達成的共識，推進中俄油氣合作取得積極進展等多項工作，為此財政追加國家發(fā)展改革委因公出國（境）費。另外，國家發(fā)展改革委作為我國氣候變化談判牽頭單位，組織二十余家單位百余人的談判代表團，于2011年11月23日—12月13日參加了在南非德班召開的第十七次《聯(lián)合國氣候變化框架公約》締約方大會暨第七次《京都議定書》締約方大會以及相關磋商，境外費用由駐德班總領館統(tǒng)一墊付。因會議結束時已臨近年終，代表團規(guī)模較大，且涉及與駐德班總領館跨境結算手續(xù)等因素，致使該費用結轉至2012年支付，相應增加支出。

　　公務用車購置及運行維護費支出646.89萬元，降低9.47%；公務接待費支出601.69萬元，降低1.06%。主要原因是：2012年，國家發(fā)展改革委認真貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的各項要求，進一步從嚴控制公務用車購置及運行維護費和公務接待費，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

　　六、關于國家發(fā)展改革委2012年行政經費支出統(tǒng)計數

　　2012年，國家發(fā)展改革委履行行政管理職責、維持機關運行開支的行政經費，合計21，514.95萬元。主要包括行政運行、離退休人員管理機構等基本支出和一般行政管理事務等方面的項目支出。