近期，杭州市建德審計局在社保基金和促進再就業(yè)資金專項審計調查中，對被審計單位存在的部分基金管理內部控制制度執(zhí)行不到位等問題，提出了整改的意見和具體措施。建德市社會保險管理中心十分重視審計意見，認真進行整改。

　　一是迅速落實審計意見。社險中心在審計小組交換審計意見的當日就召集中層以上人員會議，對審計意見進行逐條分解落實。并對基金管理中的薄弱環(huán)節(jié)邀請審計人員現(xiàn)場講課，糾正了醫(yī)保報銷審核不全面的問題，規(guī)范了電子財務核算制單、復核算、審批各責能崗位密碼制約手續(xù)。

　　二是完善制度，建立長效機制。市社保中心圍繞審計提出的建議，出臺了三項制度：一是為進一步規(guī)范清理勞動關系移交程序，出臺了《清理勞動關系人員移交社保中心業(yè)務操作規(guī)程》，更加明確了新清理勞動關系移交人員辦理程序，對企業(yè)原已辦理移交，現(xiàn)時到達協(xié)繳時間人員的操作程序作出修訂。二是針對出納員網(wǎng)銀密碼不保密、網(wǎng)銀重大資金監(jiān)控不足的問題，出臺了《建德市社會保險管理中心網(wǎng)上銀行內部控制制度》改進了網(wǎng)銀重大資金支付手續(xù)審核程序，建立了“三級授權”崗位責任制度，分別確立出納崗位負責單筆付款信息錄入，會計崗位負責復核出納員提交的付款信息，對付款金額、填制內容進行審核，分管副主任負責審核一級授權員提交的、經二級授權員復核的支付金額在三萬元以上的單位信息，審查付款金額是否正確并發(fā)送支付指令，同時為確保各項社�；�銀行存款準確無誤，要求責任科室及時對賬。三是為確�；鸨Ｖ怠⒃鲋�，安全完整，出臺了《建德市社保管理中心基金定期存款開戶證實書財務管理制度》，制度明確了定期存款開戶證實書的保管、記賬、支取責任，同時規(guī)定嚴禁向商業(yè)銀行質押貸款。

　　與此同時，市社保管理中心在修訂完善各項內部管理制度的基礎上，還專門組織力量對其他內控制度的執(zhí)行情況進行全面檢查，及時發(fā)現(xiàn)和制止內控漏洞，使社�；鸸芾砀呌谝�(guī)范化。