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icon 題庫(kù)首頁(yè) 稅務(wù)師 涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)

< 2024年 12月 >

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1、

2023年1月，某旅游公司為增值稅一般納稅人，本月組織旅游團(tuán)赴云南旅游，收取含稅旅游費(fèi)318000元，代旅游者支付的住宿費(fèi)、門票費(fèi)、餐費(fèi)等共計(jì)212000元，取得普通發(fā)票。上述款項(xiàng)均已支付。則該旅游公司正確的賬務(wù)處理有（?。?/div>

A.

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 200000
　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 12000
　　貸：銀行存款 212000

B.

借：銀行存款 318000
　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 300000
　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 18000

C.

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 212000
　　貸：銀行存款 212000

D.

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 200000
　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減） 12000
　　貸：銀行存款 212000

E.

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200000
　　貸：銀行存款 212000
　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）－12000

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