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非本單位人員的差旅費，如何在本單位處理，計入什么費用合適

84785021| 提問時間：2019 03/24 11:19
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宋艷萍老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,經(jīng)濟師
您好：非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務(wù)若是相關(guān),為客戶報銷的住宿費、車費等可以計入:管理費用-業(yè)務(wù)招待費
2019 03/24 11:22
84785021
2019 03/24 11:29
可以報銷點補貼嗎
宋艷萍老師
2019 03/24 11:32
您好：補貼要按勞務(wù)報酬征個稅的
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