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老師，商戶(hù)打款認(rèn)證，應(yīng)該放什么科目

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/04 14:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀存貸營(yíng)業(yè)外收入
2019 07/04 14:18
84784996
2019 07/04 14:20
好的老師，放營(yíng)業(yè)外收入的話(huà)，申報(bào)增值稅，第17行的數(shù)會(huì)跟利潤(rùn)表導(dǎo)出來(lái)的有誤差呢，小規(guī)模公司的。
郭老師
2019 07/04 14:25
沒(méi)關(guān)系，營(yíng)業(yè)外收入不交增值稅的
84784996
2019 07/04 14:30
是不用交的老師，但是就是跟利潤(rùn)表導(dǎo)出來(lái)的報(bào)數(shù)據(jù)有點(diǎn)差異，比如報(bào)的銷(xiāo)售額第10行的是5219.42，第17行應(yīng)該填156.58，但是導(dǎo)出來(lái)的數(shù)是157.22，最后填的是157.22這樣才可以申報(bào)，有這點(diǎn)差異有關(guān)系嗎老師
郭老師
2019 07/04 14:39
17行的是抵扣額合計(jì)嗎 你往上看下那個(gè)不一致，這個(gè)是合計(jì)
84784996
2019 07/04 14:42
17行是免稅額，是報(bào)的銷(xiāo)售數(shù)*0.03，但是利潤(rùn)表導(dǎo)出來(lái)的是包括剛剛我們放營(yíng)業(yè)外收入的那個(gè)數(shù)，是多了點(diǎn)
84784996
2019 07/04 14:42
17行是免稅額，是報(bào)的銷(xiāo)售數(shù)*0.03，但是利潤(rùn)表導(dǎo)出來(lái)的是包括剛剛我們放營(yíng)業(yè)外收入的那個(gè)數(shù)，是多了點(diǎn)
郭老師
2019 07/04 14:44
小規(guī)模的是嘛 不影響，四舍五入的稅額差異，按你發(fā)票的就可以
84784996
2019 07/04 14:45
自動(dòng)計(jì)算的老師，就是有那么點(diǎn)差異
郭老師
2019 07/04 14:55
可以的，沒(méi)有關(guān)系，
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