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實(shí)務(wù)
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我公司是檢測(cè)公司在什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
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你好，在取得收入的情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019 10/17 19:56
84785026 
2019 10/17 19:58
那結(jié)轉(zhuǎn)成本是：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸什么
鄒老師 
2019 10/17 20:00
你好，貸方可能是勞務(wù)成本等科目
84785026
2019 10/17 20:03
老師我們是小規(guī)模，在9月份的時(shí)候有收入我在9月份結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬 貸勞務(wù)成本10萬，但是這樣的話我的報(bào)表不平少的數(shù)額就是結(jié)轉(zhuǎn)的這一筆10萬，這是什么原因？
鄒老師
2019 10/17 20:05
你好，你結(jié)轉(zhuǎn)之前有做計(jì)提勞務(wù)成本的分錄嗎？
84785026
2019 10/17 20:06
就是計(jì)提工資的時(shí)候這筆嗎？借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
鄒老師
2019 10/17 20:08
你好，是的，這個(gè)計(jì)提分錄有做嗎？
84785026
2019 10/17 20:11
有的，計(jì)提這筆有做，借勞務(wù)成本5000 貸應(yīng)付職工薪酬5000，就是金額有差別
鄒老師
2019 10/17 20:14
你好，怎么計(jì)提5000，結(jié)轉(zhuǎn)卻有10萬呢？
84785026
2019 10/17 20:18
結(jié)轉(zhuǎn)是收入的百分之60，工資計(jì)提是我們只有一個(gè)人的工資。那這樣的話是不是只能結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提工資的那個(gè)勞務(wù)成本5000？
鄒老師
2019 10/17 20:21
你好
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬 貸勞務(wù)成本10萬
借勞務(wù)成本5000 貸應(yīng)付職工薪酬5000
（這兩個(gè)都是你回復(fù)的內(nèi)容）
你這樣就會(huì)導(dǎo)致勞務(wù)成本期末-9.5萬，這樣的分錄金額是有錯(cuò)誤的
84785026
2019 10/17 20:23
那老師我這樣該怎么去做呢
鄒老師
2019 10/17 20:25
你好，是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了還是成本少計(jì)提了呢？
假如是少計(jì)提了，就補(bǔ)計(jì)提，借；勞務(wù)成本9.5萬，貸；應(yīng)付職工薪酬 9.5萬
那就會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬10萬，未分配利潤(rùn)-10萬
這樣符合資產(chǎn)（0）=負(fù)債（10萬）+所有者權(quán)益（-10萬） 等式關(guān)系，沒有不平啊
84785026
2019 10/17 20:32
老師例如我們收入有30萬，但是只做一個(gè)人工資，計(jì)提工資是勞務(wù)成本5000，那么結(jié)轉(zhuǎn)成本的話是按照這筆勞務(wù)成本5000還是要按收入來結(jié)轉(zhuǎn)？如果按勞務(wù)成本5000來結(jié)轉(zhuǎn)這樣合理嗎？
鄒老師
2019 10/17 20:37
你好，30萬的收入對(duì)應(yīng)的成本只有5000？
84785026
2019 10/17 20:46
這樣的話是不是就是計(jì)提少了，可是工資也就發(fā)放了2000，這樣計(jì)提工資會(huì)不會(huì)多？
鄒老師
2019 10/17 20:48
你好，需要知道你單位30萬的收入對(duì)應(yīng)的成本是多少，才知道該計(jì)提多少工資，結(jié)轉(zhuǎn)多少成本的
84785026
2019 10/17 20:53
我們就是做工程檢測(cè)的，收入是檢測(cè)費(fèi)用30萬
鄒老師
2019 10/17 20:54
你好，我知道收入是30萬，需要知道這30萬的收入對(duì)應(yīng)的成本是多少，才知道該計(jì)提多少工資，結(jié)轉(zhuǎn)多少成本的
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