問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人，客戶買(mǎi)票，要開(kāi)出去15萬(wàn)的專票，我沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，這種情況我要收幾個(gè)點(diǎn)才保本？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/29 12:29
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
您好，您沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，那您就是所有的稅款都需要您承擔(dān)，假設(shè)您是13%的增值稅稅率，那您增值稅就是150000/1.13*0.13=17256.64,增值稅的附加稅是17256.64*0.12=2070.80，印花稅是150000*1.13*萬(wàn)分之三=39.80，所得稅按100萬(wàn)以下的小微企業(yè)算，150000/1.13*25%*20%=6637.19，合計(jì)稅款是17256.64+2070.80+39.8+6637.19=26004.41，26004.41/150000=17.34%
2019 10/29 12:45
84784964
2019 10/29 12:48
那老師，我有多少進(jìn)項(xiàng)稅額，才能不交稅呢？進(jìn)項(xiàng)稅額稅率是百分之3
文老師
2019 10/29 12:52
那您需要您的進(jìn)項(xiàng)稅額大于17256.64才不需要交增值稅，17256.64/0.03，那就需要含稅金額=17256.64/0.03*1.03=592477.97的發(fā)票，這樣增值稅和附加稅還有所得稅就都不需要交了，只是單純只有這筆業(yè)務(wù)的話，不太合理，
84784964
2019 10/29 12:56
好的，謝謝老師，那商貿(mào)企業(yè)增值稅稅負(fù)和企業(yè)所得稅稅負(fù)一般是多少呢？
文老師
2019 10/29 12:58
這地區(qū)和行業(yè)有差異的，您可以問(wèn)問(wèn)您稅務(wù)局專管員，或者參考當(dāng)?shù)仄骄?/div>
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