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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2020一季度報(bào)表期初取得是年報(bào)數(shù)字還是4季度期末數(shù)？？因?yàn)槲夷陥?bào)數(shù)字和4季度期末數(shù)不一樣
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你好，去年12月末的。
2020 03/23 23:04
84784962 
2020 03/23 23:06
那就和我的賬務(wù)不一樣了，怎么辦？我是4季度報(bào)完以后調(diào)整了賬務(wù)。當(dāng)時(shí)問(wèn)老師，他說(shuō)不用去改動(dòng)，直接匯算清繳改就可以了
84784962
2020 03/23 23:07
他說(shuō)4季度稅報(bào)過(guò)了不用去柜臺(tái)更正，我4季度交了所得稅。匯算清繳年報(bào)調(diào)整即可，不一樣沒(méi)關(guān)系。但是現(xiàn)在影響期初我該怎么辦呢
郭老師 
2020 03/23 23:08
你賬務(wù)怎么做的。
做到了幾月份
84784962
2020 03/23 23:22
去年4季度報(bào)完交稅后，我發(fā)現(xiàn)前面憑證有錯(cuò)的，我就改了。小公司憑證好改。問(wèn)了老師，他說(shuō)沒(méi)關(guān)系，匯算年報(bào)改了就可以?，F(xiàn)在馬上一季度，我在想期初數(shù)問(wèn)題，肯定不一樣
84784962
2020 03/23 23:23
成本增加了幾千塊吧。報(bào)表變動(dòng)了
郭老師
2020 03/23 23:25
那你得去稅務(wù)局修改第四季度的報(bào)表
你現(xiàn)在的期初稅務(wù)局系統(tǒng)還是去年12月末的金額
84784962
2020 03/23 23:27
但是我4季度交稅了，報(bào)表好改嗎？？
84784962
2020 03/23 23:28
其實(shí)三季度也有變動(dòng)的。我都是改憑證的
郭老師
2020 03/23 23:32
可以修改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表
所得稅報(bào)表稅務(wù)局會(huì)讓你匯算清繳修改
84784962
2020 03/24 07:16
老師意思讓我去改資產(chǎn)負(fù)債表，所得稅不動(dòng)。但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)應(yīng)該和利潤(rùn)表匹配啊。。
郭老師
2020 03/24 07:54
財(cái)務(wù)報(bào)表包含資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表
兩個(gè)都要去修改
84784962
2020 03/24 08:02
那我3季度也要去改嗎？？
郭老師
2020 03/24 08:05
不用
修改第四季度的
84784962
2020 03/24 09:36
4季度所得稅改本期，那就是我本期數(shù)改要把3季度調(diào)整包含進(jìn)去，這樣期末數(shù)和賬上一樣是嗎？？3季度賬面就不改了
郭老師
2020 03/24 09:40
是的
需要包含進(jìn)去
84784962
2020 03/24 09:53
謝謝老師，就是保證期末數(shù)是對(duì)的是嗎？？我的利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和管理費(fèi)用也互相調(diào)整過(guò)，因?yàn)檎旮某裳邪l(fā)賬務(wù)。還有稅務(wù)局報(bào)表里怎么沒(méi)有其他收益？
郭老師
2020 03/24 09:58
是的
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有其他收益。
84784962
2020 03/24 10:25
我只能把所有數(shù)字都倒扎在本季度，保證累計(jì)數(shù)正確，因?yàn)榍懊尜~務(wù)因?yàn)檎{(diào)申請(qǐng)高新都改過(guò)
郭老師
2020 03/24 10:30
你好，可以的。
84784962
2020 03/24 10:33
這個(gè)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表必須改，那個(gè)4季度預(yù)繳所得稅表不用改對(duì)吧，不然要退稅了？
郭老師
2020 03/24 10:45
所得稅的稅務(wù)局一般不會(huì)讓你改
你可以去問(wèn)一下。
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