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問題已解決
老師，我在匯算清繳，申報時提示
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您好
請問您的資產(chǎn)總額填寫是否正確
職工教育經(jīng)費沒有發(fā)生 可以忽略
2020 04/17 11:11
84785036 
2020 04/17 11:20
是不是按去年4個季所得稅報表金額的平均值填
84785036
2020 04/17 11:29
老師是不是按報表里4個季度之和除以4后的金額填寫
bamboo老師 
2020 04/17 11:31
四個季度平均值相加 然后除以4
84785036
2020 04/17 11:37
是不是按去年報表里填的金額計算，得出的金額填寫
84785036
2020 04/17 11:39
還是按實際計算出的金額填寫
bamboo老師
2020 04/17 11:40
您去年申報按照什么填寫的？
84785036
2020 04/17 11:46
因為是7月份賬才從代帳公司拿回來，我看代帳公司填寫季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額個資產(chǎn)負債表里的資產(chǎn)總額都對不上，填的金額比資產(chǎn)負債里資產(chǎn)總額小
84785036
2020 04/17 11:47
填寫季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是不是按資產(chǎn)負債表里的數(shù)據(jù)填寫
bamboo老師
2020 04/17 11:54
填寫季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是按資產(chǎn)負債表里的數(shù)據(jù)填寫
應該是代賬公司填寫有誤吧
84785036
2020 04/17 11:59
那現(xiàn)在匯算清繳要不要按資產(chǎn)負債表里里數(shù)據(jù)重新計算填寫，還是按2019年企業(yè)所得稅報表的數(shù)據(jù)計算填寫
84785036
2020 04/17 12:12
我看出來了，原來代帳公司按貨幣資金填的，其他應收款沒有算在資產(chǎn)總額里面
bamboo老師
2020 04/17 12:16
那您現(xiàn)在按照正確的重新計算填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
84785036
2020 04/17 12:27
老師 其他應收款是不是應該加在資產(chǎn)總額里
bamboo老師
2020 04/17 13:14
其他應收款是應該加在資產(chǎn)總額里
84785036
2020 04/17 15:52
老師，還問你一個小問題，我公司是小規(guī)模，季度達不到30萬，就不交稅，但未交稅收入，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，這個營業(yè)外收入在會算清繳里填在 其他里嗎
bamboo老師
2020 04/17 15:59
這個營業(yè)外收入在匯算清繳里填在 其他里
84785036
2020 04/17 16:16
還有個財務費用，是不是填負數(shù)
bamboo老師
2020 04/17 16:18
是單位的利息收入么?您填哪個表?
84785036
2020 04/17 16:19
期間費用
84785036
2020 04/17 16:20
就是利息
bamboo老師
2020 04/17 16:21
那根據(jù)您單位實際情況填寫 利息收入是填負數(shù)
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