企業(yè)所得稅清算疑點,錯誤處請更正申報:"1.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》行9“投資收益”為:198347.26元;2.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105030《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》行10列1“持有收益”為:元;3.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105030《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》行10列8“處置收益”為:元;4.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》行16列1“債權(quán)性投資損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;5.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》行23列1“股權(quán)(權(quán)益)性投資損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;6.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》行25列1“通過各種交易場所、市場等買賣債券、股票、期貨、基金以及金融衍生產(chǎn)品等發(fā)生的損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;7.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105100《企業(yè)重組及遞延納稅事項納稅調(diào)整
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速問速答您好,投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表要填,你有資產(chǎn)損失嗎
2020 05/13 18:04
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查看更多- 1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【227946.03】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為:【-227946.03】元; 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報了金額,但是A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】未作申報或者申報的金額有誤,請核實。 247
- 老師你好,以下是匯算清繳收到的疑點問題: (1.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第14行第1列“職工薪酬賬載金額”為:0.0元; 2.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表A104000《期間費用明細(xì)表》第1行第1列和第3列“職工薪酬期間費用明細(xì)表合計數(shù)”為:23001.0元; 3.一般而言,企業(yè)的工資薪酬支出在進行年度申報時企業(yè)期間費用明細(xì)表中所列進入銷售費用和管理費用的職工薪酬合計數(shù)應(yīng)小于等于納稅調(diào)整表中職工薪酬賬載金額。 ) 5067
- 《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表》納稅調(diào)整后所得 第11行第2列=《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第19行 - 第20行 973
- A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第19-20行。 1247
- 《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第19-20行。可以不等于嗎? 594
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