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問題已解決
紅字申請(qǐng)表打印出來，可以代碼號(hào)碼都為零，這樣可以嗎？之前老師說手動(dòng)寫上發(fā)票的代碼號(hào)碼，現(xiàn)在也可以寫嗎？
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您好
您開具的時(shí)候填寫了發(fā)票代碼跟號(hào)碼么
2020 07/30 12:29
84785011 
2020 07/30 12:32
沒有填的地方，我們本月報(bào)稅時(shí)要填到申報(bào)表里面嗎？
bamboo老師 
2020 07/30 12:34
您是銷售方還是購買方？
84785011
2020 07/30 12:47
購買方，表格里面寫了，前面的兩個(gè)問題先回答一下，
1.沒有填的地方，我們本月報(bào)稅時(shí)要填到申報(bào)表里面嗎？
2.紅字申請(qǐng)表打印出來，可以代碼號(hào)碼都為零，這樣可以嗎？之前老師說手動(dòng)寫上發(fā)票的代碼號(hào)碼，現(xiàn)在也可以寫嗎？
bamboo老師
2020 07/30 12:49
購買方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表的時(shí)候 有地方可以填寫的
如果開具了紅字發(fā)票信息表 報(bào)稅的時(shí)候要填寫附表二
已經(jīng)開具成功提交審核通過了么
84785011
2020 07/30 13:35
提交且審核通過了，所以我是要填附表二？
填申請(qǐng)表的時(shí)候沒有填稅號(hào)的地方啊，確定要填嗎？我是購買方！郭老師說不用啊，你們要不要溝通一下？
bamboo老師
2020 07/30 13:37
是的 要填附表二
您把您填紅字信息表的填寫界面截圖我看看 我這邊是一直要填寫的 對(duì)應(yīng)的信息表有紅字發(fā)票代碼跟號(hào)碼
稅號(hào)？沒說稅號(hào)啊 不是說的發(fā)票號(hào)碼跟代碼？
84785011
2020 07/30 14:06
要填到申報(bào)表的第幾行？上月有留抵稅額和減免的增值稅，都是可以用的吧？
bamboo老師
2020 07/30 14:08
填寫20欄 紅字發(fā)票信息表欄次
上月有留抵稅額和減免的增值稅，都是可以用
84785011
2020 07/30 14:36
在電子稅務(wù)局上，打印增值稅申報(bào)表時(shí)，總是網(wǎng)頁崩潰，提示上圖，要怎么解決？
bamboo老師
2020 07/30 14:45
您換個(gè)瀏覽器 或者把申報(bào)表另存到電腦打印
84785011
2020 07/30 15:07
我上傳了申請(qǐng)表，編碼也出來了，但是對(duì)方?jīng)]有收到是什么原因
bamboo老師
2020 07/30 15:14
上傳提交審核了 對(duì)方開具紅字發(fā)票的時(shí)候選擇紅字發(fā)票 第三個(gè)選項(xiàng)是什么提示？
84785011
2020 07/30 15:59
他們?nèi)绻?月再開票，我們7月就申請(qǐng)紅字的話對(duì)我們有沒有影響？我們?nèi)胭~是不是要他們開具的紅字發(fā)票入賬？我們7月的申報(bào)表還是要填轉(zhuǎn)出嗎？
bamboo老師
2020 07/30 16:00
7月的申報(bào)表還是要填轉(zhuǎn)出 對(duì)應(yīng)要做賬務(wù)處理
不填轉(zhuǎn)出的話 申報(bào)表比對(duì)通不過的
84785011
2020 07/31 09:59
如果是跨年沖回賬務(wù)怎做？當(dāng)時(shí)是借：管理費(fèi)用
借：進(jìn)行
貸：銀行
現(xiàn)在錢還沒有收到
bamboo老師
2020 07/31 10:00
請(qǐng)問跨年大概多少金額
84785011
2020 07/31 10:01
合計(jì)5萬，稅率6，麻煩正面回答，
如果是跨年沖回賬務(wù)怎做？當(dāng)時(shí)是借：管理費(fèi)用
借：進(jìn)行
貸：銀行
現(xiàn)在錢還沒有收到
bamboo老師
2020 07/31 10:04
借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸：其他應(yīng)收款 貸方紅字
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤
后期收回退回
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
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