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這個凈利潤怎么算出來的求解

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84785035| 提问时间:2021 05/01 15:22
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王曉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好 利潤總額=127+20-4=143 應(yīng)納稅所得額=143+1.2+0.8-2+1-8-(3-2)/0.25-(2-1)/0.25=144 企業(yè)所得稅=144*0.25=36 凈利潤=143-36=107
2021 05/01 16:04
84785035
2021 05/01 16:27
第二個應(yīng)納稅所得額計算遞延所得稅時候怎么都除以0.25了
王曉老師
2021 05/01 16:31
您好 遞延所得稅是稅額,是乘完25%之后的金額。
84785035
2021 05/01 16:32
老師應(yīng)該是(1-2)吧,期末減期初吧?
王曉老師
2021 05/01 18:27
您好 轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)1,說明是調(diào)減的。 我們確認遞延所得稅資產(chǎn)時,是調(diào)增的。
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