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老師,我們是購(gòu)買方,2020年收到對(duì)方9%,價(jià)稅合計(jì)5萬,2021年4月又收到9%,合計(jì)5萬的發(fā)票。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò),已經(jīng)開具紅字發(fā)票,現(xiàn)在又開具正確的專用發(fā)票,合計(jì)金額為10萬,稅率為6%。因?yàn)槎惵什煌?,之前結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是91743.12,現(xiàn)在的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是94339.62,那這個(gè)多出來的成本怎么處理

84785034| 提问时间:2021 11/16 11:43
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?去紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本 即可 。 你去把成本沖掉; 你科目原來怎么掛的?
2021 11/16 11:43
84785034
2021 11/16 12:12
我現(xiàn)在是這樣處理的
FAILED
meizi老師
2021 11/16 12:13
?你沒有跨年嗎 ?? 這個(gè)分錄 原來是在哪年做的?
84785034
2021 11/16 12:14
我現(xiàn)在就是想問這個(gè)問題,老師。我查了下,5萬是跨年的,5萬是今年的
meizi老師
2021 11/16 12:15
你好;? 跨年的 要紅沖的話 要走以前年度損益調(diào)整處理的。 不能直接紅沖? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目哈? ?
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