問題已解決

老師，您好，請(qǐng)教您一個(gè)問題，若我們?cè)诮衲辏吃路蓍_了一張專票給客人，但客人是小規(guī)模，不收專票，如果他們將發(fā)票退回來給我們，那我12月份就在系統(tǒng)做沖紅處理，然后重新開一張電子普票或紙質(zhì)普票給他們就可以了，對(duì)嗎？麻煩回復(fù)，謝謝！

84784990| 提問時(shí)間：2021 12/03 16:03
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來來老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以的 就是申報(bào)適合 報(bào)稅可能會(huì)卡，需要比對(duì)或大廳處理 您可以提前問下稅局 這樣是否可以申請(qǐng)退稅或是需要先做無(wú)票收入暫時(shí)平了申報(bào)，不同稅局年底的態(tài)度可能不同
2021 12/03 16:11
84784990
2021 12/03 16:13
好的，謝謝老師專業(yè)快遞的回復(fù)！
來來老師
2021 12/03 16:13
前面忘記問您 是否還有其他專票開票情況、 要是只有著一張紅票 是這樣 要是還有其他專票 總體專票為正 不是上面那樣啊 不好意思 按我們企業(yè)情況答復(fù)l
來來老師
2021 12/03 16:13
不好意思了 謝謝您的認(rèn)可 您看下 看有不同 咱們?cè)贉贤?/div>
84784990
2021 12/03 16:15
那老師，我還請(qǐng)教您一個(gè)問題，同樣的情況，在3月份開了一張專票給客人，但客人是小規(guī)模，不收專票（想請(qǐng)我們開電子普票），但又將發(fā)票不見了，無(wú)法退回，這種情況該怎么辦呢？
84784990
2021 12/03 16:19
即意思就是3月份的專票無(wú)法退回，是否12月也可以在系統(tǒng)做沖紅處理呢？
來來老師
2021 12/03 16:22
這樣的話 確實(shí)不好直接去開了 您問下您們稅局 對(duì)方給出具證明 之后 可以開嗎 這樣的情況 稅局那邊不收回原票 估計(jì)有檢查風(fēng)險(xiǎn) 還有原來普票是享受季度優(yōu)惠不交稅嗎？要是，稅局那邊可能也是溝通麻煩一些 另外這個(gè)業(yè)務(wù) 金額大嗎 要是不大 對(duì)方可以視同普票入賬 您這邊給他發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件給他
84784990
2021 12/03 16:28
九九老師，謝謝您！ 金額倒不大，4800元 好的，我這邊溝通一下
來來老師
2021 12/03 16:31
客氣了 和稅局確認(rèn)一下如何處理和如何申報(bào)
84784990
2021 12/03 16:33
好的，感謝專業(yè)答疑！
來來老師
2021 12/03 16:50
客氣哦 希望對(duì)您有所幫助 祝愿工作順利
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