問題已解決

我們公司是一般納稅人，19年的一張進項票找不到了。上一任會計建賬時，也忽略了，沒把這張票的待抵扣進項做進去?，F(xiàn)在在增值稅抵扣平臺我發(fā)現(xiàn)有這張進項票，我該怎么在增值稅系統(tǒng)里操作？需要做什么分錄呢？需要對方提供什么資料給我嗎？

84784987| 提問時間：2021 12/05 08:13
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，麻煩參考一下呢 1.丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，如果丟失前已認證相符的，購買方可憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件作為增值稅進項稅額的抵扣憑證；如果丟失前未認證的，購買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件進行認證，認證相符的可憑專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤? 　　2.丟失已開具專用發(fā)票的抵扣聯(lián)，如果丟失前已認證相符的，可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳?；如果丟失前未認證的，可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)認證，專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤? 　　3.丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)，可將專用發(fā)票抵扣聯(lián)作為記賬憑證，專用發(fā)票抵扣聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?/div>
2021 12/05 08:17
84784987
2021 12/05 08:28
發(fā)票記賬聯(lián)的復(fù)印件需要加蓋對方的紅章嗎？我們丟失發(fā)票，稅局會處罰嗎？還是直接在增值稅系統(tǒng)里轉(zhuǎn)出進項，其他的都不操作最好呢？
小小霞老師
2021 12/05 10:16
可以讓銷售方寫一個說明，蓋上公章。這個不是故意的，沒有處罰呢
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