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老師麻煩幫我看下圖上的問題

84784955| 提問時(shí)間：2022 01/04 12:07
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
1，不調(diào)整，沒有遞延所得稅 2，申報(bào)時(shí)納稅調(diào)減39萬 3，季度申報(bào)填寫，匯算填寫，后面每年填寫處理的哈
2022 01/04 12:56
84784955
2022 01/04 14:12
剛剛那個(gè)算錯(cuò)了看看 這個(gè)呢
陳詩晗老師
2022 01/04 14:24
你這里2調(diào)整金額就是40-會(huì)計(jì)折舊部分
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