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老師，小規(guī)模，去年十一月，稅率開錯了，開成5個點的，現(xiàn)在報稅才發(fā)現(xiàn)，怎么辦

84784983| 提問時間：2022 01/12 15:06
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英英子老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務師
按去年的發(fā)票相應情況，開紅字發(fā)票沖紅，重新開具正確的發(fā)票
2022 01/12 15:08
84784983
2022 01/12 15:09
那報稅申報表怎么填啊
英英子老師
2022 01/12 15:15
直接按開票情況填列就可以了，紅字發(fā)票再申報表上用負數(shù)表示
84784983
2022 01/12 15:20
老師這是系統(tǒng)從開票系統(tǒng)帶出來的，5%是不動產(chǎn)的，但是實際開票不是不動產(chǎn)就是貨物，這樣有沒有關(guān)系?。?/div>
英英子老師
2022 01/12 15:24
如果當期開錯，就相當于當期按照錯誤的發(fā)票錯誤申報了，只能后期通過沖紅，重新開正確的發(fā)票，重新按開票的情況來申報
84784983
2022 01/12 15:57
去年五月社保忘了申報，現(xiàn)在怎么辦呀？
英英子老師
2022 01/12 15:59
補充申報，但是會要征收相關(guān)滯納金
84784983
2022 01/12 16:02
系統(tǒng)上能操作嗎？還是要去窗口辦理
英英子老師
2022 01/12 16:06
建議您再咨詢具體征收機關(guān)，應該是要到窗口進行處理
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