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問(wèn)題已解決
開(kāi)票金額是108111.36元，（預(yù)交增值2%.城建稅5%教育附加稅3%地方教育附加2%）回到當(dāng)?shù)亟辉鲋刀悾墙ǘ?教育附加3%.地方教育費(fèi)附加2%。請(qǐng)問(wèn)一共要交多少稅？
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你好，你實(shí)際負(fù)擔(dān)的增值稅銷項(xiàng)稅額=108111.36*13%
城建稅教育費(fèi)附加=（108111.36*13%-進(jìn)項(xiàng)稅額）*（7%+3%+2%）你預(yù)交的稅，在回機(jī)構(gòu)申報(bào)繳納時(shí)是可以扣除的，該筆業(yè)務(wù)的實(shí)際負(fù)擔(dān)稅是不變的
2022 01/20 23:40
84785002 
2022 01/21 00:23
關(guān)鍵是城建稅預(yù)交的和當(dāng)?shù)厣陥?bào)城建稅稅率不一樣怎么處理？不一樣
84785002
2022 01/21 00:24
老師你看我這樣理解的可對(duì)？
Moya老師 
2022 01/21 08:21
你的理解是正確的，城建教育費(fèi)附加是以實(shí)際繳納的增值稅消費(fèi)稅為計(jì)稅依據(jù)，你在異地預(yù)交增值稅，同時(shí)就這部分按當(dāng)?shù)爻墙ń逃M(fèi)附加稅率繳納城建稅教育費(fèi)附加，回機(jī)構(gòu)后按機(jī)構(gòu)所在地的稅率依據(jù)實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算繳納城建教育費(fèi)附加
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