问题已解决

每個月都可以先預(yù)提當(dāng)月的水費(fèi),電費(fèi),通訊費(fèi)嗎?并且還沒支付這些費(fèi)用,發(fā)票也沒收到,那么分錄怎么做???!

84784953| 提问时间:2022 03/08 19:38
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QQ老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好!沒有付款也沒有發(fā)票你按什么數(shù)提?有能證明業(yè)務(wù)真實(shí)性的其他單據(jù)嗎
2022 03/08 19:39
84784953
2022 03/08 19:40
按以前每個月付這些費(fèi)用大體的金額計提
QQ老師
2022 03/08 19:41
借相關(guān)費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款暫估
84784953
2022 03/08 19:43
計提的時候借 管理費(fèi)用/制造費(fèi)用——水費(fèi)/電費(fèi),貸 其他應(yīng)收款 供電公司/中國移動通信公司/自來水廠,對嗎?
84784953
2022 03/08 19:45
實(shí)際付款,有發(fā)票的時候就對沖那個其他應(yīng)付款 ,貸銀行存款,對嗎??老師
QQ老師
2022 03/08 19:57
你好,不跨年的話,可以這樣處理
84784953
2022 03/08 20:01
老師,我以前在一個公司,不是當(dāng)月計提,而是付的時候沒來發(fā)票掛其他應(yīng)付款,來票的時候再做費(fèi)用,沖減其他應(yīng)付款,這對嗎?這和我剛才說的那種做法有什么區(qū)別??哪個好
QQ老師
2022 03/08 20:02
您好!他那就不是暫估了,不跨年的話,這兩種方法都沒有問題
84784953
2022 03/08 20:04
第二種做法整年下來會不會少算了一個月的水費(fèi),電費(fèi),通訊費(fèi)呢,您看付款都是2月付1月的,2月才能做費(fèi)用,而這費(fèi)用不是2月當(dāng)月的而是前一個月的
QQ老師
2022 03/08 20:17
你好!但是連續(xù)著看的話影響不大,因?yàn)楸旧砟隳欠N做法,如果匯算清繳前無法取得合規(guī)發(fā)票,暫估的費(fèi)用也不可以企業(yè)所得稅前抵扣
84784953
2022 03/08 20:21
老師,您覺得哪種方法好些?
QQ老師
2022 03/08 20:23
您好,如果不跨年的話我更傾向于第二種方法
84784953
2022 03/08 20:26
謝謝老師
QQ老師
2022 03/08 20:29
不客氣,歡迎下次提問滿意請好評,謝謝
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