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老師請教個問題 ,我們處理的固定資產(chǎn)時候給客戶開票了 借 :銀行5 貸:固定資產(chǎn)清洗 44247.78 銷項稅金5752.21,申報時侯申報表上的金額和賬面金額剛好差了44247.78這個金額,請問這個我需要咋處理? 這塊我們開票了 導致的賬面收入和納稅申報表上的收入不一致 這塊不用管嗎 本來開票時后是 借 :銀行 貸 :收入 稅金 ,但在處理固定資產(chǎn)時候 我們做的是 借:銀行 貸:固定資產(chǎn)清理 稅金 申報表上把開票這塊收入算進去了,但是賬面上用的是 清理這個科目 ,沒收收入這塊,這個沒影響吧

84785027| 提问时间:2022 03/21 11:03
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
有差異的,正常的來說是沒有影響的,但是你稅務局會問起來的,到時候你給他寫一個說明,有處置固定資產(chǎn)這一個業(yè)務就行。
2022 03/21 11:07
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