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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 小規(guī)模季報(bào) 為什么在申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)沒(méi)有導(dǎo)入 也沒(méi)有導(dǎo)入的選項(xiàng)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你看下你直接自己能填寫進(jìn)去吧。
2022 04/06 10:08
84785032 
2022 04/06 10:11
可以填 這個(gè)數(shù)據(jù)是不是和第二欄的數(shù)據(jù)填一樣的
84785032
2022 04/06 10:11
都是不含稅 銷售額
郭老師 
2022 04/06 10:12
你好，你的銷售額是多少的？專票還是普票？
84785032
2022 04/06 10:26
專票34037.62。普票66297.04
郭老師
2022 04/06 10:26
專票在第一欄和第二欄里面填寫
普通發(fā)票的，在第十欄里面填寫，
免稅額按照第九欄的數(shù)據(jù)乘以3%。
84785032
2022 04/06 10:37
我這個(gè)第9欄是 寫的是9=10+11+1。 ?是不能手動(dòng)輸入的 ?在第18欄里面的內(nèi)容是 本期應(yīng)納稅額減征額 這個(gè)數(shù)據(jù) 是不是用增值稅發(fā)票不含銷售額×2%?
郭老師
2022 04/06 10:41
讓你填寫第九欄嗎？
郭老師
2022 04/06 10:41
第九欄是自動(dòng)取出的，讓你填寫的是第十欄。
郭老師
2022 04/06 10:41
應(yīng)納稅減征額，你開的是專票1%的嗎？如果是的話，專票的1%的不含稅銷售額乘以2%，也就是用主表第一行的乘以2%。
84785032
2022 04/06 11:13
老師 幫我看下 不知道那個(gè)環(huán)節(jié)填錯(cuò)了
郭老師
2022 04/06 11:13
你好，能忽略這個(gè)提示直接提交嗎？
84785032
2022 04/06 11:34
這個(gè)要怎么處理
我剛剛申報(bào)增值稅 沒(méi)有清卡 然后也申報(bào)失敗了
郭老師
2022 04/06 11:38
你好，增值稅截圖看一下。你申報(bào)的結(jié)果。
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