問(wèn)題已解決

生產(chǎn)制造業(yè)。采購(gòu)生產(chǎn)線設(shè)備和原材料，進(jìn)項(xiàng)多，銷(xiāo)項(xiàng)少。比如銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn)。進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn)。月底是否可以只認(rèn)證10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)。剩余進(jìn)項(xiàng)可以不認(rèn)證有風(fēng)險(xiǎn)么？不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)部分報(bào)稅時(shí)是否也不需要填寫(xiě)？認(rèn)證和不認(rèn)證的分錄分別怎么做？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/09 18:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 月底是可以只認(rèn)證10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng) 剩余進(jìn)項(xiàng)可以不認(rèn)證沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) 不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)部分報(bào)稅時(shí)是也不需要填寫(xiě) 認(rèn)證的稅額進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目 不認(rèn)證的進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目
2022 04/09 18:32
84785014
2022 04/09 19:05
每個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票直接做到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里。月底根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)。就把認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)做到借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)？那三級(jí)科目是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和留底稅這兩個(gè)什么時(shí)候會(huì)用到？月底認(rèn)證多少?gòu)拇挚坜D(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)多少，還需要做其它結(jié)轉(zhuǎn)科目么？
bamboo老師
2022 04/09 19:13
每個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票直接做到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里。月底根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)。就把認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)做到借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 三級(jí)科目是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是認(rèn)證抵扣后 不符合抵扣條件 然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 留底稅是勾選的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)售的時(shí)候用 月底認(rèn)證多少?gòu)拇挚坜D(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)多少，不需要做其它結(jié)轉(zhuǎn)科目
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