問題已解決

老師 我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)12月份忘記計提企業(yè)所得稅了 然后今年1月份交了 導致現(xiàn)在一直有一筆企業(yè)所得稅是負數(shù)的掛著帳 那應(yīng)該怎么補救？？

84785043| 提問時間：2022 04/18 16:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，補做計提處理 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
2022 04/18 16:03
84785043
2022 04/18 16:13
好的 謝謝老師
鄒老師
2022 04/18 16:18
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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