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一般納稅人 本月發(fā)生技術(shù)轉(zhuǎn)讓免稅普通發(fā)票496萬(wàn),增值稅減免稅申報(bào)表該如何填寫??

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84785023| 提问时间:2022 11/01 09:12
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 一般納稅人 在 有免稅項(xiàng)目的企業(yè)填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí),在申報(bào)表的第二部分“免稅項(xiàng)目”中,先在第9欄下拉菜單中選擇免稅性質(zhì)代碼及名稱?!对鲋刀悳p免稅申報(bào)明細(xì)表》的第9欄第1列的數(shù)據(jù)必須與增值稅附表一的第18欄或第19欄的免稅銷售額和申報(bào)。 如果沒有自己免稅的項(xiàng)目可選,請(qǐng)選擇“其他 ?
2022 11/01 09:13
84785023
2022 11/01 09:18
老師,第九欄就是免稅的第四欄吧填上免稅代碼,這個(gè)表第1列和第3列填496萬(wàn),其他項(xiàng)目不填,對(duì)嗎老師?
meizi老師
2022 11/01 09:19
?你好1.? 是的;? ?對(duì)的 ; 到時(shí)注意附表1 的數(shù)據(jù)和你 減免表一致即可 ;注意看主表的最終稅額 是否和你實(shí)際一致 就可以提交申報(bào)了??
84785023
2022 11/01 09:22
好的,感謝曲老師認(rèn)真回復(fù),祝老師每天好心情
meizi老師
2022 11/01 09:23
?不客氣的; 幫到你就好;? ? ?謝謝你!??
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