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清賬的基本處理流程如下： 1. 向供貨商發(fā)送清帳請(qǐng)求。在發(fā)送清帳請(qǐng)求之前，應(yīng)該先與供貨商就能否清賬和發(fā)票的事項(xiàng)協(xié)商，以便雙方都有一個(gè)明確的認(rèn)識(shí)。 2. 確認(rèn)雙方是否同意清賬，如果同意，就確定雙方的清帳賬戶。 3. 根據(jù)雙方確認(rèn)的清帳賬戶，確定清賬形式，例如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金交易等。 4. 開(kāi)具清賬發(fā)票，保存清賬記錄及發(fā)票，以便進(jìn)行后續(xù)查詢及分析。 拓展：清賬完成后，建議雙方及時(shí)更新賬務(wù)系統(tǒng)，以避免不必要的誤會(huì)和糾紛。同時(shí)，還可以按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求，定期對(duì)清賬記錄及發(fā)票進(jìn)行復(fù)核，以保證清賬記錄的真實(shí)性和可查性。