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問(wèn)題已解決
我們這個(gè)月實(shí)際出口銷售了97736.99，出口形式發(fā)票也是97736.99，前期有不良扣應(yīng)收8342.01，申報(bào)銷售額是填扣除金額98106.84 那我這個(gè)待抵扣的表填對(duì)了嗎出口退稅的
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同學(xué)，你好，待抵扣的表中不允許抵扣的就填入28行，同時(shí)數(shù)據(jù)也是27行期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的數(shù)據(jù)
2023 03/01 17:21
84785029 
2023 03/01 17:22
嗯嗯 還有一個(gè)問(wèn)題 麻煩老師 那際出口銷售了97736.99，出口形式發(fā)票也是97736.99，前期有不良扣應(yīng)收8342.01，申報(bào)銷售額是填扣除不良后的金額 還是出口形式發(fā)票的金額
小阿星老師 
2023 03/01 17:24
申報(bào)額填的是出口形式發(fā)票的金額
84785029
2023 03/01 17:27
嗯嗯 我可不可以這樣理解 就是說(shuō)如果前期有不良扣應(yīng)收8342.01 這個(gè)發(fā)票上體現(xiàn) 或者說(shuō)有對(duì)應(yīng)的發(fā)票 那這個(gè)金額就是按照97736.99-8342.01后的金額為申報(bào)額 如果沒(méi)有的話就按照出口形式發(fā)票的金額呢
84785029
2023 03/01 17:29
但是有有出口扣款的協(xié)議合同 我這個(gè)申報(bào)銷售額是填入形式發(fā)票的金額 還是扣除前期不良后的金額 這個(gè)不知道怎么弄
小阿星老師
2023 03/01 17:29
對(duì)的，這樣理解是沒(méi)有問(wèn)題的，申報(bào)都是根據(jù)發(fā)票填，有發(fā)票就可以扣
84785029
2023 03/01 17:30
有出口扣款的協(xié)議合同 我按扣除金額填了 是不是就不對(duì)了
小阿星老師
2023 03/01 17:31
協(xié)議合同不行的，在稅法上，自己提的不良應(yīng)收，稅法是不認(rèn)的，要按照你的發(fā)票的金額填
84785029
2023 03/01 17:35
非常感謝老師 謝謝 辛苦；
小阿星老師
2023 03/01 17:36
記得給我五星好評(píng)哦
84785029
2023 03/01 17:36
還有一個(gè)疑點(diǎn)就是這樣和財(cái)務(wù)軟件售銷收入不一致了 因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件上已經(jīng)沖銷了這部分收入
小阿星老師
2023 03/01 17:37
對(duì)，這就是稅會(huì)差異，稅法的要求和會(huì)計(jì)是不一樣的，這個(gè)是正?，F(xiàn)象
小阿星老師
2023 03/01 17:39
申報(bào)的數(shù)只是你計(jì)算稅的依據(jù)，你財(cái)務(wù)上該怎么記還是怎么記的
84785029
2023 03/01 17:51
因?yàn)槌隹阡N售沒(méi)有開發(fā)票 開紅字發(fā)票應(yīng)該是我這邊開的
開具紅字發(fā)票是不是就可以
小阿星老師
2023 03/01 17:52
嗯，開紅字發(fā)票就可以
小阿星老師
2023 03/02 08:18
同學(xué)，你好，沒(méi)有問(wèn)題的話，要給我評(píng)價(jià)一下，才算結(jié)束哦！
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