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老師你好，拿到新建企業(yè)帳，先做銀行回單憑證，還是現(xiàn)做收入和費(fèi)用憑證？

84785031| 提問時(shí)間：2023 04/15 11:42
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)沒有影響的
2023 04/15 11:42
84785031
2023 04/15 11:43
如果是甲方代發(fā)建筑勞務(wù)公司的工資，沒有任何回單，可以做賬嗎？
小林老師
2023 04/15 11:44
那如何證明對(duì)方代發(fā)了？
84785031
2023 04/15 11:45
工人都收到款了，如果用工資表可以替代嗎？
小林老師
2023 04/15 11:48
您好，那您需要付款方支付的證據(jù)
84785031
2023 04/15 11:52
如果是工人收款憑證也可以嗎
小林老師
2023 04/15 12:01
您好，要付款方支付資料最好
84785031
2023 04/15 12:03
謝謝老師，那憑證應(yīng)該怎么寫??？
小林老師
2023 04/15 12:19
您好，借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款
84785031
2023 04/15 12:47
謝謝老師，那這個(gè)也需要計(jì)提嗎？如果計(jì)提，分錄應(yīng)該寫在這之前還是之后啊
小林老師
2023 04/15 12:50
什么意思？哪個(gè)計(jì)提？
84785031
2023 04/15 12:52
就是說，工資是甲方代發(fā)的，那勞務(wù)公司的工人工資是不是要計(jì)提呢，還是說？有些搞不懂了
小林老師
2023 04/15 12:53
還是需要計(jì)提的，權(quán)責(zé)發(fā)生制
84785031
2023 04/15 12:55
那如果從勞務(wù)公司開票給甲方開始到代發(fā)工資結(jié)束及計(jì)提，所涉及的幾個(gè)分錄都怎么寫啊，麻煩老師能告知一下，謝謝?。?/div>
小林老師
2023 04/15 12:58
計(jì)提收入和支出，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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