问题已解决

老師你好2月份有筆費(fèi)用,當(dāng)時(shí)用銀行匯款單做費(fèi)用沒走應(yīng)收或預(yù)付直接走的費(fèi)用,但是發(fā)票3月份才開出來,而且郵寄回來的時(shí)間又在4月份,那這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理

84784950| 提问时间:2023 05/02 08:44
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
上午好了,把2月份這個(gè)憑證原樣沖回,再復(fù)制2月這個(gè)分錄做在3月或4月,把發(fā)票附在后面作為附件,在3或4月銀行一正一負(fù),費(fèi)用也是一正一負(fù),對利潤沒有影響,只是我們把這個(gè)發(fā)票放到相應(yīng)憑證里了
2023 05/02 08:47
84784950
2023 05/02 10:37
現(xiàn)在只能做到4月份的賬里,但是票是3月份開的,那把票放到4月份里有影響嗎
廖君老師
2023 05/02 10:39
您好啊,沒有影響的,銷售方開好票不會我們當(dāng)月都拿到的,可以延后的
84784950
2023 05/02 10:44
那是不是購進(jìn)的發(fā)票,也可以這樣,我在網(wǎng)上可以查到他已經(jīng)給我們開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我這還沒有收到,貨已經(jīng)收到,我可不可以5月份再入庫存賬,這個(gè)月不做任何動作
廖君老師
2023 05/02 10:52
您好啊,是的呢,如果本月已銷售,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,發(fā)票沒來,我們可以暫估。借:原材料? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估,下月來發(fā)票把這個(gè)分錄原樣紅沖,按發(fā)票入賬
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