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企業(yè)籌建時(shí)期暫估了廣告費(fèi)五萬(wàn)元,但在開(kāi)業(yè)后才收到5500元廣告費(fèi)發(fā)票,怎么做帳務(wù)處理?

84784992| 提问时间:2023 06/26 16:22
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
你好 多出來(lái)的是什么意思??
2023 06/26 16:24
玲老師
2023 06/26 16:25
哪個(gè)數(shù)據(jù) 是準(zhǔn)確 的?
84784992
2023 06/26 16:30
老師,你看清楚我問(wèn)的是什么
玲老師
2023 06/26 16:32
我看錯(cuò)金額了。按發(fā)票收到的金額紅沖原來(lái)的分錄,然后再按發(fā)票入賬就行了。
84784992
2023 06/26 17:06
但我們廣告費(fèi)除了5500還有其他發(fā)票未收到,現(xiàn)在全部紅充原來(lái)暫估,后面再收到發(fā)票還能算籌建期的嗎?
玲老師
2023 06/26 17:10
你好 收到發(fā)票和籌建沒(méi)有關(guān)系? 是看發(fā)生時(shí)間的? ?? 是按收到的發(fā)票 收到的 發(fā)票金額紅沖原來(lái)的分錄,然后再按發(fā)票入賬就行了。
84784992
2023 06/26 17:18
但我們廣告費(fèi)確實(shí)是發(fā)生在籌建期的,由于一直沒(méi)付款,后期也會(huì)分期付款,這種情況如何處理才能算籌建期的費(fèi)用,按發(fā)生額扣除呢?
玲老師
2023 06/26 17:20
這個(gè)是看發(fā)生時(shí)間,你發(fā)生時(shí)間計(jì)入開(kāi)辦費(fèi),和你后面收到發(fā)票沒(méi)有關(guān)系,也是屬于籌建期的開(kāi)辦費(fèi)。只是明細(xì)科目體現(xiàn)出來(lái)廣告費(fèi)就行了。
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