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固定資產(chǎn)處置時(shí)有損失要怎么做分錄

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/02 11:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借資產(chǎn)處置損益。在固定資產(chǎn)清理。
2023 11/02 11:34
郭老師
2023 11/02 11:34
借資產(chǎn)處置損益，貸、固定資產(chǎn)清理。
84785028
2023 11/02 11:47
我去年有一個(gè)固定資產(chǎn)打印機(jī)2000多做到辦公費(fèi)里了，固定資產(chǎn)有增加，是正常折舊的，我要怎么做這筆分錄轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)去，借固定資產(chǎn) 貸以前年度損益調(diào)整-辦公費(fèi)嗎
郭老師
2023 11/02 11:48
可以的，可以這么做的。然后再補(bǔ)折舊。
84785028
2023 11/02 11:49
折舊是正常每月折舊了的
郭老師
2023 11/02 11:50
你沒(méi)有做固定資產(chǎn)就有折舊嗎？
84785028
2023 11/02 12:07
固定資產(chǎn)有新增卡片，就是當(dāng)時(shí)輸成辦公費(fèi)的科目了，科目做錯(cuò)了
郭老師
2023 11/02 12:11
那就可以的，可以這么做。
84785028
2023 11/02 12:13
所以現(xiàn)在看怎么原值對(duì)不上，原來(lái)是科目錯(cuò)了，累計(jì)折舊是對(duì)得上的
郭老師
2023 11/02 12:15
固定資產(chǎn)的原值借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整，對(duì)不起來(lái)是什么意思？
84785028
2023 11/02 12:15
老師，這個(gè)是什么原因，之前都是白色的，顯示灰色，換了瀏覽器還是一樣，所以申報(bào)不了
郭老師
2023 11/02 12:17
你好，這里是自動(dòng)出來(lái)的，不讓自己填寫(xiě)了。
84785028
2023 11/02 12:37
那等于現(xiàn)在就沒(méi)有分檔征收了，之前是減免10%的
郭老師
2023 11/02 12:39
那個(gè)政策減免10%，你們當(dāng)?shù)氐膯幔?/div>
84785028
2023 11/02 12:52
是的，之前一直是這樣的
郭老師
2023 11/02 12:53
你好，那你問(wèn)你稅務(wù)局那邊吧，我們這邊沒(méi)有減免10%的
84785028
2023 11/02 12:54
今年剛開(kāi)始政策沒(méi)出來(lái)按照這個(gè)全額交的，后面退了差額下來(lái)
郭老師
2023 11/02 12:57
那你問(wèn)下你稅務(wù)局那邊的政策吧。
84785028
2023 11/02 13:01
老師，我們銷(xiāo)售一部分資產(chǎn)后剩余的資產(chǎn)轉(zhuǎn)給股東抵投資額，剩余價(jià)值還有98253.02，那我交稅是以這個(gè)98253.02交13個(gè)點(diǎn)稅還是以他不含稅金額86949.58交稅呢，我們之前是賣(mài)了70400，開(kāi)了發(fā)票，相當(dāng)于只清理了70400不含稅金額62362.83的固定資產(chǎn)
郭老師
2023 11/02 13:18
跑，按照不含稅的來(lái)繳納的。
郭老師
2023 11/02 13:18
你好，按照不含稅的來(lái)繳納的。
84785028
2023 11/02 13:32
那我轉(zhuǎn)給股東的固定資產(chǎn)是按含稅做吧，借實(shí)收資本109556.46 貸固定資產(chǎn)清理98253.02（賬上剩余），應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅13% 11303.44 這樣對(duì)嗎
郭老師
2023 11/02 13:34
這個(gè)是公允價(jià)值的是的，是的，是這么做的。
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