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老師 我對(duì)賬的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)19年付過裝修款 但是還有差額的發(fā)票賬上未入 導(dǎo)致應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)(差票)。也找不到該發(fā)票。我應(yīng)該怎么怎么賬務(wù)處理呢

84785023| 提问时间:2023 11/21 13:30
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要把沒有入賬的補(bǔ)入賬 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款
2023 11/21 13:31
84785023
2023 11/21 13:33
老師 沒有發(fā)票也直接入賬嗎 19年的裝修費(fèi) 金額也不大 估計(jì)現(xiàn)在也攤完了 那我是不是可以 先 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 再借 制造費(fèi)用 裝修費(fèi) 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 這樣處理呢
鄒老師
2023 11/21 13:35
你好,沒有發(fā)票,也只能是補(bǔ)入賬。否則應(yīng)付賬款科目余額就無法結(jié)平的?
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