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錢從公帳打到對方私人賬戶,沒有開發(fā)票也沒有代扣所得稅,轉錢的時候備注的是貨款,怎么做賬

84784962| 提问时间:2024 01/05 12:15
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
您好 1.會計處理: ● 記錄這筆付款為“預付賬款”或“應付賬款”,具體取決于與對方的業(yè)務關系。如果之前公司與對方沒有業(yè)務往來,則建議記錄為“預付賬款”。如果之前有業(yè)務往來,并且這筆款項是用于清償之前的債務,則建議記錄為“應付賬款”。 ● 對應的賬戶科目可以是“銀行存款”或“現金”,具體取決于支付方式。 1.稅務處理: ● 由于未開具發(fā)票且未代扣代繳所得稅,這筆交易可能會被視為未納稅的收入。因此,您需要在稅務申報時將此款項列為應稅收入,并繳納相應的增值稅、附加稅和所得稅。 ● 如果之前未申報或繳納相關稅款,則需要及時補繳。同時,可能需要支付滯納金和罰款。
2024 01/05 12:17
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