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老師請問年末進項大于銷項，需要結轉？

84785041| 提問時間：01/11 14:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，可以做也可以不用做的
01/11 14:59
84785041
01/11 15:03
要做會計分錄是？
郭老師
01/11 15:04
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
84785041
01/11 16:19
老師、請問之前委托同事購匯美元4萬元現(xiàn)金、又給老板4萬元美金了、怎么賬上還有1千多美元
郭老師
01/11 16:20
你好，做之前有余額嗎？你看下年初數(shù)據(jù)，期初余額了。
84785041
01/11 16:23
老師、麻煩幫我看一下
84785041
01/11 16:24
之前沒有余額的
郭老師
01/11 16:24
不存現(xiàn)金，你怎么還設置了一個美元?。?/div>
84785041
01/11 16:33
是之前委托同事購匯美元4萬元現(xiàn)金、又給老板4萬元美金了、
84785041
01/11 16:34
是轉錢到給同事、再委托同事購匯美元現(xiàn)金
郭老師
01/11 16:38
不對，你應該是借其他應收款，個人貸庫存現(xiàn)金，你這個怎么是在借方。
84785041
01/11 16:42
是的、是轉錢給同事是借其他應收、購匯完收到現(xiàn)金就借現(xiàn)金、貸其他應收呢
84785041
01/11 16:47
我剛剛查到是12月補記11月購匯的美金產生的匯率所以才出現(xiàn)還有多余的錢
84785041
01/11 16:49
但是我收到美元現(xiàn)金有匯率差已經放在匯兌損益了
郭老師
01/11 16:51
差額放到財務費用匯兌損益。
84785041
01/11 17:00
都有放匯兌損益、只是11月的匯率跟12月的匯率不一樣
郭老師
01/11 17:01
差額。你可以用這個科目來充
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