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我們酒店是住宿行業(yè)，部門經(jīng)理值班，住了酒店的房間，需要做賬務(wù)處理嗎？涉及到稅嗎？

84784982| 提問時(shí)間：02/06 13:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好 做福利費(fèi)就可以的 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸房屋成本
02/06 13:46
84784982
02/06 16:41
房屋成本應(yīng)該是什么科目？
郭老師
02/06 16:42
自己的房屋還是租賃的，如果是租賃的話，就是你的租賃費(fèi)，如果是自己的房屋就是累計(jì)折舊。
84784982
02/06 16:44
租的房子，那福利費(fèi)是費(fèi)用，租賃費(fèi)也是費(fèi)用，重復(fù)記入費(fèi)用嗎？
郭老師
02/06 16:48
你好，你租賃的房屋根據(jù)面積來就是啊，其他的做到了主營業(yè)務(wù)成本，這個(gè)單獨(dú)做福利費(fèi)。
郭老師
02/06 16:48
怎么會重復(fù)，不會重復(fù)的。
84784982
02/06 16:51
我問的是你幫我寫的上面那個(gè)分錄，最后寫的房屋成本是什么科目？
郭老師
02/06 16:52
我不知道你是租賃的房屋還是自己的房屋啊，所以我給你寫的是房屋成本，如果是你租賃的預(yù)付賬款。把這個(gè)房屋成本改成預(yù)付賬款， 如果是自己的，就是累計(jì)折舊。
84784982
02/06 16:55
租賃的，那是沖減資產(chǎn)類科目，但是租金還是要正常付的，怎么平預(yù)付賬款科目呢
郭老師
02/06 16:56
你好，你的租金分開來做不是嗎？
郭老師
02/06 16:57
有一部分做到了主營業(yè)務(wù)成本，然后有一部分做到了這個(gè)福利費(fèi)里面。你根據(jù)面積來分?jǐn)偩涂梢?/div>
84784982
02/06 16:57
什么意思？沒明白
郭老師
02/06 16:59
比如你的租金一個(gè)月是100，然后職工住的20 他的都是顧客來的，占80 借預(yù)付賬款，貸銀行100 借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款80 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸預(yù)付賬款20
郭老師
02/06 16:59
說一下哪一個(gè)重復(fù)了，哪一個(gè)不明白，圈起來。
84784982
02/07 09:34
職工只是在值班當(dāng)天住了一晚酒店的客房，不是長期住，也是要用預(yù)付賬款嗎？
郭老師
02/07 09:35
你想要體現(xiàn)福利費(fèi)，就得這么做
郭老師
02/07 09:35
除非你這個(gè)業(yè)務(wù)不體現(xiàn)，不用做賬務(wù)處理。
84784982
02/07 09:36
好的，謝謝老師
郭老師
02/07 09:38
不用客氣，工作愉快。
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