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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是物業(yè)公司，業(yè)主23年繳納物業(yè)費(fèi)，23年我已結(jié)轉(zhuǎn)收入，可24年業(yè)主要求開發(fā)票，請(qǐng)問我開完發(fā)票怎么做分錄
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你好，借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
然后再做發(fā)票的。
借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
03/28 15:29
84784965 
03/28 15:42
老師，跨年的不用以前年度損益調(diào)整科目嗎
郭老師 
03/28 15:43
你好，可以的，你也可以用以前年度損益調(diào)整。
84784965
03/28 15:44
那怎么做分錄老師
郭老師
03/28 15:44
你好，把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入改成以前年度損益調(diào)整，其他的不變。
84784965
03/28 15:46
應(yīng)交稅費(fèi)直接負(fù)數(shù)就行嗎老師
郭老師
03/28 15:48
你好，正數(shù)負(fù)數(shù)在借方都可以。
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