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我們是多多買菜的供貨商，倉儲費用扣錯了，比如合同談的扣10塊，實際扣的20，而且每天都在平臺流水根據(jù)20扣除，這個我要怎么做賬呢，這個要怎么做賬
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這個就是需要后續(xù)退回來的對吧
05/13 22:57
84785018 
05/13 23:04
這個也不是百分百確定可以退回來的，如果退回來怎么做，退不回來又該怎么辦
王曉曉老師 
05/13 23:10
多的部分可以退回來做其他應收款。退不回來他們也會開票給你們是吧，是就做主營業(yè)務成本
84785018
05/13 23:12
退不回來主營業(yè)務成本怎么做
王曉曉老師
05/13 23:12
就借:主營業(yè)務成本貸:銀行存款
84785018
05/13 23:13
可以退回來的部分其他應收款和應收賬款對轉？退不回來的怎么？沒聽明白
王曉曉老師
05/13 23:15
可以退回來的部分，做借:其他應收款貸:銀行存款
84785018
05/13 23:16
我系統(tǒng)進銷存根據(jù)開單結轉成本的啊
84785018
05/13 23:18
比如我銷售1000，費用200，客戶實際回款800，但我只認可100的費用，完整的分錄幫我寫下啊
王曉曉老師
05/13 23:18
就是你不可以掛其他應收款這個科目？
84785018
05/13 23:23
可以掛的，我是不知道怎么弄
84785018
05/13 23:24
不可以掛主營業(yè)務成本
84785018
05/13 23:26
我的應收賬款是1000，費用100我們沖減應收賬款，按品牌攤銷，那我現(xiàn)在的應收是900，回款800，差的100費用我掛哪里？其他應收款？
84785018
05/13 23:27
收回來直接沖減其他應收款？
王曉曉老師
05/13 23:32
對的，就是掛其他應收款，收回來也沖其他應收款
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