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問題已解決
如果7月發(fā)票來了（年度費用，6月已經(jīng)發(fā)生了），錢沒付，8月再付。我們沒有待攤科目，怎么做分錄
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您好
請問6月份有沒有攤銷費用入賬
08/05 21:28
84784981 
08/05 21:41
有費用的
84784981
08/05 21:46
老師，6月份應該是有費用，但是沒有攤銷
84784981
08/05 21:48
7月份只收到了發(fā)票，發(fā)票在7月份就認證了
bamboo老師 
08/05 22:35
6月份應該
借 管理費用等
貸 應付賬款-暫估應付帳款
7月收到發(fā)票 做個攤銷表 按月寫分錄
借 應付賬款-暫估應付帳款 6月的
借 管理費用等 7月的
貸 應付賬款
bamboo老師
08/05 22:36
7月收到發(fā)票 做個攤銷表 按月寫分錄
借 應付賬款-暫估應付帳款 6月的
借 管理費用等 7月的
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 發(fā)票稅費
貸 應付賬款
以后按月寫分錄
借 管理費用等
貸 應付賬款
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