問(wèn)題已解決

去年的暫估成本，今年5月收到發(fā)票該怎么沖暫估，當(dāng)時(shí)是借：施工成本 貸方：應(yīng)付暫估款，收到的發(fā)票與去年的占估沒(méi)有差異

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：12/10 21:38
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 今年收到發(fā)票 借：施工成本 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付暫估款 負(fù)數(shù) 借：施工成本 貸：應(yīng)付賬款
12/10 21:39
84785018
12/10 21:40
不用進(jìn)以前年度損益調(diào)整嗎
小菲老師
12/10 21:43
同學(xué)，你好 不需要的
84785018
12/10 21:43
稅務(wù)局說(shuō)要進(jìn)以前年度損益，沒(méi)懂為什么
小菲老師
12/10 21:46
同學(xué)，你好 不需要呀，你之前年度暫估，在匯算清繳前取得發(fā)票，只要紅沖之前的分錄然后根據(jù)發(fā)票重新做就行了，不需要用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
84785018
12/10 21:47
嗯好的，謝謝
小菲老師
12/10 21:48
不客氣，祝工作順利
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