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自產(chǎn)自銷農(nóng)業(yè),增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填,還有主表填哪里,收入一個季度只有20多萬

84784991| 提问时间:01/01 13:30
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
增值稅減免稅申報明細(xì)表:選自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅性質(zhì)代碼,免稅銷售額填不含稅的 20 多萬(含稅需價稅分離),進(jìn)項稅額一般不填。主表:貨物及勞務(wù)列,免稅銷售額欄填不含稅的自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品銷售額,應(yīng)納稅額和本期應(yīng)補(退)稅額為 0
01/01 13:31
84784991
01/01 13:35
減免稅申報表填哪幾列
樸老師
01/01 13:36
銷售額填寫: 在?“貨物及勞務(wù)”?列,將不含稅的自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品銷售額填寫在?“免稅銷售額”?欄(與減免稅申報明細(xì)表中的免稅銷售額對應(yīng))。 若有其他應(yīng)稅項目銷售額,應(yīng)分別填寫在相應(yīng)欄次,與免稅銷售額分開核算。 稅額填寫: “應(yīng)納稅額”?欄為?0。 “本期應(yīng)補?(退)?稅額”?欄也為?0。
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