問(wèn)題已解決

老師，去年年底把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅，本月把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅全部抵扣，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做

sumei793| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/11 08:56
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué) 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已抵扣增值稅) 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2022 04/11 08:58
sumei793
2022 04/11 09:09
老師，請(qǐng)看清楚我發(fā)的記賬憑證，2021年底待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)在貸方轉(zhuǎn)到借方未交增值稅，是否需要調(diào)整憑證
venus老師
2022 04/11 09:12
同學(xué)你的待認(rèn)證，本來(lái)是借方，不需要調(diào)整到未交增值稅
sumei793
2022 04/11 09:14
老師，2021年底結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在做錯(cuò)了，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整
venus老師
2022 04/11 09:22
同學(xué)這個(gè)你只要紅沖，然后重新做一個(gè)正確的就行，不涉及損益類科目
sumei793
2022 04/11 09:56
老師，請(qǐng)問(wèn) 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已抵扣增值稅) 明細(xì)科目，在圖片軟件系統(tǒng)里有沒(méi)有類似的科目
venus老師
2022 04/11 09:58
就是軟件里面的以抵扣增值稅
sumei793
2022 04/11 10:01
是不是需要增加明細(xì)科目
venus老師
2022 04/11 10:03
對(duì)的同學(xué)增加明細(xì)的
sumei793
2022 04/11 10:08
增加（已抵扣增值稅）
sumei793
2022 04/11 10:11
老師，請(qǐng)問(wèn)增加明細(xì)（已抵扣增值稅），以后有銷項(xiàng)稅額怎么做分錄
venus老師
2022 04/11 10:11
同學(xué)不影響銷項(xiàng)稅額
sumei793
2022 04/11 10:15
老師，請(qǐng)問(wèn)明細(xì)科目轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是只有年底才能使用
venus老師
2022 04/11 10:30
你們有要交增值稅就轉(zhuǎn)到未交增值稅
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