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老師，請問更正以前年度的匯算清繳，需要補交企業(yè)所得稅和滯納金怎么做分錄？另外，小額農(nóng)戶貸款利息收入減計10%，減計的這個收入應(yīng)該是含稅還是不含稅
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如果是小企業(yè)，可以準(zhǔn)則做賬的，
借利潤分配，未分配利潤
貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
營業(yè)外支出滯納金
貸銀行存款
這個是不含稅的銷售額。
2022 07/19 10:12
毛毛蟲 
2022 07/19 10:26
如果是金融機構(gòu)呢
郭老師 
2022 07/19 10:28
你好，也是不含稅的金額。
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