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張萍

年終結(jié)賬及報(bào)表編制實(shí)操

張萍
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年終結(jié)賬及報(bào)表編制實(shí)操

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  • 課程介紹
課程介紹

隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷變化和財(cái)稅法規(guī)的更新,企業(yè)面臨的財(cái)務(wù)管理和稅務(wù)處理要求越來(lái)越高。年終結(jié)賬及報(bào)表編制是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要環(huán)節(jié),直接影響到企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量和稅務(wù)合規(guī)性。
特別是在年末,企業(yè)需要對(duì)全年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行總結(jié)和分析,確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和完整性,許多財(cái)務(wù)人員在實(shí)操過(guò)程中面臨諸多挑戰(zhàn)。

上課時(shí)間

連續(xù)3天,2024年12月17、18、19日
共計(jì)3節(jié)直播,每日直播時(shí)間:19:00—20:30 

培訓(xùn)對(duì)象

財(cái)務(wù)人員通用

課程大綱

一、年終結(jié)賬財(cái)務(wù)人員要做哪些工作?

(一)年終結(jié)賬相關(guān)概念解釋

(二)如何確定結(jié)賬日

(三)梳理年終結(jié)賬要做的工作

二、年終結(jié)賬涉稅事項(xiàng)檢查

(一)檢查會(huì)計(jì)制度與稅收規(guī)定不一致的事項(xiàng)

(二)檢查涉稅事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理是否正確

(三)檢查職工薪酬是否細(xì)分清楚

(四)檢查有稅前扣除限額的費(fèi)用是否需要調(diào)整

(五)檢查稅前扣除憑證是否合規(guī)

(六)關(guān)注暫估入庫(kù)及后續(xù)情況

(七)檢查企業(yè)是否滿足當(dāng)年享受稅收優(yōu)惠政策的條件

(八)檢查當(dāng)年享受優(yōu)惠政策留存?zhèn)洳橘Y料是否齊全

(九)檢查進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是否正確

(十)檢查大額特殊費(fèi)用是否真實(shí)合理

(十一)關(guān)注小型微利企業(yè)優(yōu)惠的臨界點(diǎn)

(十二)清理股東借款

三、年終結(jié)賬賬務(wù)處理要點(diǎn)

(一)年終結(jié)賬賬務(wù)處理流程

(二)年終結(jié)賬會(huì)計(jì)分錄大全

四、年終結(jié)賬時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的檢查

(一)財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅申報(bào)表、增值稅申報(bào)表的關(guān)系

(二)資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目余額變化對(duì)納稅的影響

(三)利潤(rùn)表項(xiàng)目發(fā)生額對(duì)納稅的影響

(四)檢查財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化是否合理

老師介紹
注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際注冊(cè)內(nèi)審師,在十幾年的財(cái)務(wù)工作中,歷任河北某國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理、國(guó)內(nèi)大型財(cái)務(wù)培訓(xùn)教育機(jī)構(gòu)河北地區(qū)教學(xué)負(fù)責(zé)人、河北某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)主管,業(yè)余時(shí)間曾對(duì)企業(yè)、財(cái)務(wù)公司等單位財(cái)務(wù)人員進(jìn)行房地產(chǎn)行業(yè)、金融行業(yè)營(yíng)改增等專業(yè)培訓(xùn),財(cái)稅實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富。

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