一起來了解會(huì)計(jì) 費(fèi)用報(bào)銷是怎么做的？

會(huì)計(jì)都是做哪些工作，相信不少人對(duì)此也充滿疑惑吧！為此小編為大家整理了會(huì)計(jì)日常工作中的一部分來跟大家分享，相信通過小編的分享，你對(duì)會(huì)計(jì)的工作將會(huì)有更加深刻的了解，今天我們來看一下會(huì)計(jì)日常工作中費(fèi)用報(bào)銷是怎么進(jìn)行的？馬上了解！

費(fèi)用報(bào)銷日常工作內(nèi)容

①費(fèi)用報(bào)銷流程：費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請（填制費(fèi)用報(bào)銷單），并打印費(fèi)用明細(xì)------報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人（或上級(jí)主管）確認(rèn)簽字------財(cái)務(wù)主管或會(huì)計(jì)審核（單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求）-------公司總經(jīng)理（或委托授權(quán)人）審批（側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé)）------出納復(fù)核并履行付款。

②費(fèi)用單據(jù)要求：為了強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，原則上公司一切事項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認(rèn)定以國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí)，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級(jí)確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予以簽字。各級(jí)簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。

③單據(jù)整理要求：報(bào)銷人在報(bào)銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對(duì)單據(jù)的類別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報(bào)銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分類不清晰，粘貼不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門可要求對(duì)方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。

④報(bào)銷金額審批規(guī)定：公司為提高工作效率，規(guī)定如下：單筆報(bào)銷金額或單筆票據(jù)報(bào)銷金額在2,000元（不同公司規(guī)定不同）以下的，按照正常的流程由公司常務(wù)副總審批即可，金額超過2,000元以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批。財(cái)務(wù)人員操作付款時(shí)須掌握好審批金額權(quán)限，操作不規(guī)范的不得付款。

如果你想從事會(huì)計(jì)，費(fèi)用報(bào)銷一定要數(shù)量掌握，如果不知道從何學(xué)起的話，零基礎(chǔ)會(huì)計(jì)就業(yè)晉升計(jì)劃可以助你輕松掌握會(huì)計(jì)相關(guān)內(nèi)容。

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