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征期日歷
抄報(bào)稅流程
金稅盤
一般納稅人抄報(bào)稅方法
請(qǐng)您按照順序進(jìn)行操作,未抄報(bào)或抄稅未成功直接進(jìn)行申報(bào)會(huì)出現(xiàn)不成功的報(bào)錯(cuò)提示,步驟如下:
①計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開(kāi)票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行匯總上傳
②進(jìn)行納稅申報(bào)
③納稅申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作
查詢清卡成功方法
點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次匯總報(bào)送日期:2021年05月01日00時(shí)00分
匯總報(bào)送起始日期:2021年06月01日
匯總報(bào)稅資料:無(wú)
或者您只看鎖死日期更新到2021年06月,匯總報(bào)稅資料“無(wú)”
此狀態(tài)說(shuō)明您2021年05月已經(jīng)完成清卡工作
小規(guī)模納稅人抄報(bào)稅方法
計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)登錄開(kāi)票系統(tǒng),網(wǎng)絡(luò)正常狀態(tài)下會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總上傳并直接完成清卡操作!
注意:只要金稅盤發(fā)行成功,不管是否購(gòu)買增值稅發(fā)票,或發(fā)票是否已經(jīng)讀入,都需要進(jìn)行抄報(bào)清卡工作!
征期常見(jiàn)問(wèn)題
問(wèn)題1:5月稅控設(shè)備清卡截止到幾號(hào)?
答案:北京地區(qū)金稅盤用戶5月21日前完成清卡工作。
問(wèn)題2:金稅盤處于報(bào)稅期,不能開(kāi)票。
答案:由于征期內(nèi)未抄稅成功,需先執(zhí)行“匯總處理”-“匯總上傳”,成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開(kāi)具。
月初沒(méi)有自動(dòng)抄稅的原因一般是:
1.上報(bào)匯總時(shí)網(wǎng)絡(luò)不通;
2.上月有離線發(fā)票未報(bào)送;
3.上月對(duì)此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程,即完成征期清卡后,又到辦稅服務(wù)廳抄稅,這種情況是需要到辦稅服務(wù)廳清卡的。
4.單機(jī)版開(kāi)票軟件沒(méi)有登錄開(kāi)票軟件,只有登錄開(kāi)票軟件后滿足征期抄報(bào)稅條件后才會(huì)上報(bào)匯總。
問(wèn)題3:上報(bào)匯總提示存在離線發(fā)票,不允許上報(bào)匯總。
答案:點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置為,注意:輸入服務(wù)器地址時(shí)輸入法切換成英文半角狀態(tài),修改完服務(wù)器地址后,先點(diǎn)確定,退出開(kāi)票軟件重新登錄后,再測(cè)試。
測(cè)試成功后,點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-分別修復(fù)本月和上月數(shù)據(jù),成功后查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報(bào)送狀態(tài)為已報(bào)送時(shí)則正常開(kāi)票。
問(wèn)題4:稅務(wù)UKey證書密碼至少多少位?
答案:6-8位
問(wèn)題5:稅務(wù)UKey初次使用密碼是多少?
答案:8個(gè)8
問(wèn)題6:UKey的管理員姓名能不能進(jìn)行修改?
答案:不能修改,只可新增姓名。
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