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2020年三月份征期進(jìn)行時(shí),為了能夠幫助大家順利抄報(bào)、清卡,為大家整理了納稅人提問較多的幾個(gè)常見問題,希望能幫到大家!
1、查詢清卡成功的方法?
答:點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次匯總報(bào)送日期:2020年03月01日00時(shí)00分
匯總報(bào)送起始日期:2020年04月01日
匯總報(bào)稅資料:無
或者您只看鎖死日期更新到2020年4月,報(bào)稅資料“無”
此狀態(tài)說明您2020年3月已經(jīng)完成清卡工作
2、3月納稅申報(bào)截止到什么時(shí)候?
答:3月納稅申報(bào)延長(zhǎng)到23日,一般納稅人需要23日前完成納稅申報(bào)工作。
3、3月金稅盤清卡截止到幾號(hào)?
答:北京地區(qū)金稅盤用戶本月底前完成清卡工作即不影響下月抄報(bào)。
4、因疫情等原因?qū)е?月未登陸開票軟件清卡的,3月登陸開票軟件時(shí)會(huì)繼續(xù)進(jìn)行抄稅清卡嗎?
答:會(huì)的,在確保開票軟件為最新版本時(shí),計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票軟件,系統(tǒng)會(huì)按月依次進(jìn)行抄報(bào)清卡,直到將所有月份數(shù)據(jù)處理完畢,納稅人無需到稅務(wù)大廳清卡。
5、3月因疫情等原因無法進(jìn)行抄報(bào)清卡工作,4月是否可以在開票軟件中繼續(xù)清卡?
答:請(qǐng)檢查您的金稅盤開票軟件版本號(hào)是否為V2.3.10.200228,此版本支持逾期報(bào)稅清卡。
6、主機(jī)金稅盤登錄開票軟件進(jìn)行開票時(shí)提示“已到鎖死期”不能進(jìn)行開票?
答:請(qǐng)您核實(shí)下本公司是否有分機(jī)金稅盤,需分機(jī)金稅盤抄稅清卡成功后主機(jī)金稅盤再登錄系統(tǒng),清卡成功后可繼續(xù)填開發(fā)票。
7、會(huì)計(jì)遇到,禁止操作分配和退回發(fā)票卷
答:此問題和上述問題6的解決方法一致,先檢查所有分機(jī)金稅盤是否已經(jīng)完成清卡工作。
8、進(jìn)行發(fā)票填開時(shí),提示有離線發(fā)票無法填開
答:打開發(fā)票管理-發(fā)票查詢-查看已開具發(fā)票的報(bào)送狀態(tài),如有未報(bào)送的發(fā)票,需先上傳后再開票。
解決方法:確保計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)正常聯(lián)通,登錄開票軟件時(shí)會(huì)先上傳未報(bào)送的發(fā)票數(shù)據(jù),再進(jìn)行抄報(bào)清卡。
9、3月征期納稅申報(bào)和金稅盤清卡是分開進(jìn)行嗎?
答:是的,3月納稅人納稅申報(bào)和金稅盤清卡不分先后順序,按照規(guī)定的時(shí)間完成各項(xiàng)操作就可以。
10、一般納稅人如果因特殊情況無法在23日前完成納稅申報(bào),應(yīng)如何處理?
答:如果因疫情等原因無法在23日前完成納稅申報(bào),小編建議您提前向當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)說明情況,查詢解決方法,避免其他損失。
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