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網(wǎng)上勾選方式認(rèn)證操作流程及注意事項

來源: 北京西城國稅 編輯: 2016/06/20 09:42:18 字體:

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅信用A級納稅人取消增值稅發(fā)票認(rèn)證有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第7號)及《國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)稅收征收管理事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第23號)擴大取消增值稅發(fā)票認(rèn)證的納稅人范圍的規(guī)定,我市納稅信用A級和B級納稅人取得銷售方使用增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版開具的增值稅發(fā)票,可以不再進(jìn)行掃描認(rèn)證,通過增值稅發(fā)票查詢平臺,查詢、選擇用于申報抵扣的增值稅發(fā)票信息。

登陸北京市國家稅務(wù)局官網(wǎng):

在首頁“網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳”下方找到“取消認(rèn)證”選項并點擊。

點擊“增值稅發(fā)票查詢平臺登陸地址”網(wǎng)址進(jìn)行登陸:

注:具體操作手冊可在該界面點擊下載。

納稅信用A級納稅人企業(yè)名冊可在該界面點擊查詢。

確認(rèn)是否可使用網(wǎng)上勾選方式認(rèn)證的方法:

如果納稅人無法確定是否屬于可以勾選方式抵扣的單位,可以在電腦上連接好金稅盤或稅控盤,登陸增值稅發(fā)票查詢平臺,按照流程指引及檢測環(huán)境(在平臺頁面右上角)操作后,錄入金稅盤或稅控盤的證書密碼進(jìn)行登錄,如果登錄成功,則說明您可以使用勾選抵扣法。

下面附上幾個主要界面的截圖以供參考:

日常系統(tǒng)登錄

在電腦上連接好金稅盤或稅控盤,然后使用IE瀏覽器(建議IE8以上)或使用360瀏覽器(8.0版本以上),瀏覽器欄中應(yīng)包括https的前綴。輸入金稅盤或稅控盤的密碼后點擊“登錄”按鈕即可。

注意:每次使用本系統(tǒng)時均需確保用于識別用戶身份的金稅盤或稅控盤處于連接狀態(tài),否則登錄系統(tǒng)時可能會出現(xiàn)提示:“未檢測到金稅盤或稅控盤設(shè)備!”

如果出現(xiàn)如下提示,請確認(rèn)納稅人是否屬于納稅信用A級或B級企業(yè),如果屬于A級或B級企業(yè),則可能為稅務(wù)局端的檔案信息同步不及時導(dǎo)致,此類情況需聯(lián)系當(dāng)?shù)刂鞴軝C關(guān)進(jìn)行核實和補錄。

提示:

1、成立不滿一年的企業(yè)不能參與納稅信用等級評定;如已成立滿一年未有納稅信用 評定等級,請聯(lián)系主管稅務(wù)所管理員對納稅信用等級進(jìn)行補評。

2、如納稅人不清楚本企業(yè)納稅信用等級情況,可向主管稅務(wù)所管理員咨詢。

3、納稅信用B級企業(yè)無法在該界面名冊查詢,但可登陸使用網(wǎng)上勾選方式認(rèn)證。

主頁面

在主頁面中,分為下圖所示的4大區(qū)域,即:

發(fā)票勾選

本功能主要提供以查詢和逐票勾選(支持同時勾選多份發(fā)票)的操作方式,實現(xiàn)納稅人選擇次月征收期內(nèi)用于申報抵扣(或退稅)的增值稅進(jìn)項發(fā)票清單信息(包括增值稅專用發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)的功能,是本次取消認(rèn)證政策推行的核心功能。該功能頁面如下圖所示:

重要提醒:

1、 可以進(jìn)行勾選操作的發(fā)票為來源于電子底賬系統(tǒng)且狀態(tài)為正常、金額為正數(shù)的發(fā)票。

2、 在增值稅發(fā)票查詢平臺中進(jìn)行查詢,并在“發(fā)票勾選”功能中對需要抵扣(或退稅)的發(fā)票進(jìn)行勾選處理,在“確認(rèn)勾選”之前可以多次勾選或者撤銷勾選。取得增值稅發(fā)票,通過增值稅發(fā)票查詢平臺未查詢到對應(yīng)發(fā)票信息的,仍可進(jìn)行掃描認(rèn)證。

3、 當(dāng)期可用于申報抵扣的增值稅發(fā)票,包括納稅人已確認(rèn)勾選和掃描認(rèn)證的發(fā)票。

4、 請納稅人一定注意:進(jìn)行勾選確認(rèn)或認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票,納稅人應(yīng)在認(rèn)證相符或勾選確認(rèn)的次月納稅申報期內(nèi)申報抵扣,逾期的進(jìn)項稅額不予抵扣。

5、 2016年5月24日,增值稅發(fā)票查詢平臺升級了,現(xiàn)行版本V2.0.00。升級取消了系統(tǒng)自動確認(rèn),納稅人一定要手工確認(rèn),一旦沒有確認(rèn)就進(jìn)行申報,則沒有進(jìn)項稅額。納稅人每期可多次確認(rèn),在申報前一定要打出已確認(rèn)數(shù)據(jù),認(rèn)真核對正確后,再進(jìn)行網(wǎng)上申報2.0或北京辦稅軟件的申報。

北京市西城區(qū)國家稅務(wù)局
2016年6月

我要糾錯】 責(zé)任編輯:zx

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