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增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)操作指南(pdf版)下載

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:muyanhua 2022/09/06 10:35:57 字體:

增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)使用手冊(cè)  

國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)管理中心  

2022年04月

(1)用戶使用可以連接互聯(lián)網(wǎng)的電腦,在USB接口插入金稅盤或者稅控盤登錄所在省份的增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)站(提示:本平臺(tái)只用到金稅盤或稅控盤里的身份認(rèn)證證書功能。另外每次只能同時(shí)插入一個(gè)金稅盤或稅控盤,且不要同時(shí)插入其它數(shù)字證書,如銀行U盾等);  

(2)首次登錄平臺(tái)時(shí),納稅人可查詢確認(rèn)企業(yè)的基本信息,并選擇是否設(shè)置平臺(tái)密碼和密碼找回問(wèn)題及答案。平臺(tái)密碼設(shè)置后納稅人需輸入金稅盤或稅控盤的CA密碼(非開票軟件密碼)和平臺(tái)密碼的雙重密碼后,進(jìn)行平臺(tái)登錄。  

(3)納稅人可在“抵扣勾選”模塊中,使用“發(fā)票抵扣勾選”、“發(fā)票批量抵扣勾選”、“逾期發(fā)票抵扣勾選”、“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票抵扣勾選”功能勾選用于申報(bào)的發(fā)票,勾選時(shí)支持修改有效抵扣稅額;使用“海關(guān)繳款書采集”功能對(duì)于在發(fā)票抵扣勾選模塊無(wú)法查詢到的海關(guān)繳款書進(jìn)行第一聯(lián)數(shù)據(jù)的采集功能;使用“發(fā)票不抵扣勾選”、“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票不抵扣勾選”功能,對(duì)不用于申報(bào)的發(fā)票進(jìn)行勾選;在申報(bào)期內(nèi)使用“抵扣勾選統(tǒng)計(jì)”功能進(jìn)行抵扣申請(qǐng),并在抵扣申請(qǐng)?zhí)幚硗瓿珊髮?duì)抵扣統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行確認(rèn),完成確認(rèn)后填寫申報(bào)表進(jìn)行申報(bào);對(duì)于抵扣勾選、確認(rèn)的操作期為稅款所屬期,請(qǐng)關(guān)注稅款所屬期的申報(bào)截止日期,每個(gè)屬期內(nèi)支持多次勾選、撤銷勾選、申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)、撤銷統(tǒng)計(jì)、確認(rèn)、撤銷確認(rèn)(未完成申報(bào)之前)等操作。  

(4)納稅人可在“退稅勾選”模塊中,使用“發(fā)票退稅勾選”、“發(fā)票退稅批量勾選”功能勾選用于申報(bào)退稅的發(fā)票;使用“退稅確認(rèn)勾選”功能對(duì)勾選為退稅的發(fā)票進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)后將不可撤銷;使用“退稅勾選統(tǒng)計(jì)”功能查詢所屬月份內(nèi)勾選為退稅的發(fā)票的匯總統(tǒng)計(jì)表;對(duì)于退稅勾選、確認(rèn)的操作期為自然月,按照自然月進(jìn)行退稅勾選統(tǒng)計(jì)(準(zhǔn)實(shí)時(shí)),每個(gè)自然月內(nèi)支持多次勾選、撤銷勾選操作。  

(5)納稅人可在“代辦退稅勾選”模塊中,使用“發(fā)票代辦退稅勾選”、“發(fā)票批量代辦退稅勾選”功能勾選用于申報(bào)代辦退稅的發(fā)票;代辦退稅勾選即確認(rèn),且不可撤銷;對(duì)于代辦退稅勾選的操作期為自然月,按照自然月進(jìn)行代辦退稅勾選統(tǒng)計(jì)(準(zhǔn)實(shí)時(shí)),每個(gè)自然月內(nèi)支持多次勾選操作。  

(6)統(tǒng)計(jì)功能中的異常發(fā)票清單,是勾選確認(rèn)后變?yōu)楫惓#ê鲝U、紅沖,管理狀態(tài)非正常)的發(fā)票,不能作為有效抵扣、退稅或代辦退稅的依據(jù),請(qǐng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。  

(7)外綜服企業(yè)可以在平臺(tái)完成抵扣、退稅、代辦退稅發(fā)票的勾選、確認(rèn)業(yè)務(wù);外貿(mào)企業(yè)可以在平臺(tái)完成抵扣、退稅發(fā)票的勾選、確認(rèn)業(yè)務(wù);生產(chǎn)企業(yè)和非出口退稅企業(yè)可以在平臺(tái)完成抵扣發(fā)票的勾選、確認(rèn)業(yè)務(wù)。  

備注:對(duì)于掃描認(rèn)證的發(fā)票,在本平臺(tái)中默認(rèn)勾選為抵扣用途,企業(yè)可根據(jù)自己的需要在確認(rèn)之前撤銷勾選,再自行根據(jù)自身需要進(jìn)行勾選。

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增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)操作指南

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