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差旅費用的報銷流程中，會計處理的注意事項如下：
1. 確認報銷人員的身份和報銷依據(jù)，核對報銷單據(jù)的真實性和合法性。
2. 根據(jù)公司的差旅費用報銷政策，對報銷單據(jù)進行審核，包括費用明細、金額、時間、事由等。
3. 根據(jù)審核結(jié)果，將合法的差旅費用報銷申請錄入會計系統(tǒng)，并按照公司的會計制度進行分類和核算。
4. 對報銷單據(jù)進行歸檔，保存至少5年，以備稅務(wù)部門的查驗。
5. 在報銷流程中，要注意控制差旅費用的支出，避免出現(xiàn)超標、重復報銷等問題。
6. 在差旅費用報銷過程中，要嚴格遵守公司的財務(wù)管理制度，確保報銷流程的合規(guī)性和規(guī)范性。

總之，差旅費用報銷是一個涉及多方面的復雜過程，需要會計人員嚴格按照公司的財務(wù)管理制度進行處理，確保報銷的合法性和規(guī)范性。